DB37_T 4094-2020 汽车零部件及配件制造企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设实施指南.pdf
《DB37_T 4094-2020 汽车零部件及配件制造企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设实施指南.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《DB37_T 4094-2020 汽车零部件及配件制造企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设实施指南.pdf(32页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、 ICS 13.100 C 65 DB37 山东省地方标准 DB 37/T 40942020 汽车零部件及配件制造企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设实施指南 2020-08-20 发布 2020-09-20 实施 山东省市场监督管理局 发 布 目 次 前言.II 1 范围.1 2 规范性引用文件.1 3 术语和定义.1 4 基本要求.1 4.1 明确职责.1 4.2 制定方案.2 4.3 建立制度.2 4.4 全员培训.2 5 风险管控.2 5.1 总体要求.2 5.2 风险点划分原则.2 5.3 风险点排查.2 5.4 危险源辨识.3 5.5 编制风险管控清单.3 5.6 风险告知.
2、3 6 隐患排查.3 6.1 隐患排查.3 6.2 隐患治理.3 6.3 隐患排查治理效果.3 7 文件管理.4 8 信息化管理.4 附录 A(资料性附录)作业活动清单.5 附录 B(资料性附录)设备设施清单.6 附录 C(资料性附录)风险点清单.7 附录 D(资料性附录)设备设施风险管控清单.11 附录 E(资料性附录)作业活动风险管控清单.16 附录 F(资料性附录)职业健康风险管控清单.20 附录 G(资料性附录)作业活动风险管控要素.22 附录 H(资料性附录)风险管控和隐患排查治理表.24 附录 I(资料性附录)隐患排查治理台账.29 前 言 本标准按照GB/T 1.12009给出的
3、规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出并监督实施。本标准由山东省安全生产标准化技术委员会归口。本标准主要起草单位:济宁丰业机械有限公司、兖州区安监局。本标准主要起草人:张泉林、高凤东、徐鹏宇、秦宪法、冯波、范长华、王传坤、龙国栋。汽车零部件及配件制造企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设实施指南 1 范围 本标准规定了汽车零部件及配件制造企业进行的安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设的基本要求、风险管控、隐患排查和持续改进等。本标准适用于指导山东省内从业人员在20人以下或年生产总值在200万以下的汽车零部件及配件制造企业安全生产双重预防体系建设。2 规范性引用文件 下列文件对于本
4、文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB 6441 企业职工伤亡事故分类标准 GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 DB37/T 28822016 安全生产风险分级管控体系通则 DB37/T 28832016 生产安全事故隐患排查治理体系通则 DB37/T 29742017 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则 DB37/T 30112017 工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则 机械行业较大危险因素辨识与防范指导手册 3 术语和定义 DB37/T 28822016
5、、DB37/T 28832016界定的术语和定义适用于本文件。4 基本要求 4.1 明确职责 4.1.1 主要负责人职责 领导、组织本单位双重预防体系建设工作,确保体系建设所需人力资源、资金投入、物资保障,监督领导各有关岗位和人员履行职责,对体系建设的有效性全面负责。4.1.2 管理人员职责 负责实施方案和制度的制定,负责组织方案和制度的培训,负责风险管控清单和检查标准的编制及更新,负责对隐患排查治理情况进行统计分析和报送。4.1.3 操作人员职责 应知晓所在岗位的风险信息,按照风险管控清单和检查标准的要求,落实风险管控措施,进行隐患排查治理。4.2 制定方案 制定本单位双重预防体系建设工作实
6、施方案。实施方案应明确双重预防体系建设的工作目标、实施步骤、进度安排、保障措施等。保障措施应从加强组织协调、保障资金投入、强化教育培训、实施督查考核等方面进行制定。4.3 建立制度 4.3.1 风险管控制度 应规定企业安全生产风险管控体系建设工作流程,明确各岗位风险管控职责;规定安全生产风险管控体系建设、运行和管理的措施,明确风险点确定、危险源辨识、风险管控措施、安全风险告知等内容,保证本企业风险管控体系建设的规范化。4.3.2 隐患排查治理制度 应规定企业生产安全事故隐患排查治理体系建设工作流程,明确各岗位隐患排查治理职责;规定生产安全事故隐患排查治理体系建设、运行和管理的措施,明确排查主体
7、、周期、内容及实施流程,确定隐患整改、验收工作流程等。4.3.3 奖惩考核制度 应将双重预防体系运行情况,与本单位各岗位人员的薪酬挂钩,进行考核奖惩。4.4 全员培训 企业要制定全员教育培训计划,指定专人负责培训工作。要充分利用班前会、安全活动日、培训班、员工日常学习等方式开展培训。培训内容应包括双重预防体系建设职责、实施方案、运行制度、相关概念、风险排查辨识方法等。要明确培训教育职责,加强培训督促考核,并将考核结果与薪酬奖惩挂钩。5 风险管控 5.1 总体要求 汽车零部件及配件制造企业风险点确定、危险源辨识以及管控措施的制定,可参照DB37/T 29742017、DB37/T 3011201
8、7的要求开展。5.2 风险点划分原则 5.2.1 企业风险点的划分应遵循便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。5.2.2 将企业的风险点划分为设备设施风险点、作业活动风险点、职业健康风险点三大类。5.3 风险点排查 汽车零部件及配件制造企业应组织对生产经营全过程进行风险点排查,形成包括风险点名称、类型、可能导致的事故类型、区域位置等内容的基本信息:a)设备设施风险点的排查,应包括机加工设备、电焊机、装配线、起重设备、砂轮机、手持电动工具等主要设备设施;b)作业活动风险点的排查,可按生产经营过程的主要作业活动进行排查,包括机加作业、焊接作业、装配作业、木工作业、喷漆作业等作业活动;c)职
9、业健康风险点的排查,对企业触职业病危害因素的作业岗位进行排查,包括机加工、电焊工、装配工、喷漆工、叉车工、维修电工等岗位工种。5.4 危险源辨识 5.4.1 企业可采用头脑风暴法(Brainstorming)等方法,依据风险点划分原则确定公司设备设施清单和作业活动清单,对设备设施和作业活动开展危险源辨识。参见附录 A附录 B。5.4.2 企业应组织全员对确定的风险点开展危险源辨识。5.4.3 辨识时应依据 GB 6441、GB/T 13861 中所列的事故类型和危险有害因素等内容,充分考虑国家安监总局组织编写的机械行业较大危险因素辨识与防范指导手册中提及的较大危险因素。5.5 编制风险管控清单
10、 制定风险管控措施时应制定管理(工程)、应急处置措施,制定切实可行、便于操作、风险可控的管控措施,形成风险管控清单,参见附录D。5.6 风险告知 将岗位可能存在的风险及其管控措施进行高度概括和提炼,形成作业活动风险管控要素,参见附录G。在醒目位置和重点区域设置安全风险告知牌。根据风险点管控清单,将企业存在的风险及管控措施通过培训等方式告知员工。6 隐患排查 6.1 隐患排查 6.1.1 根据前期风险管控情况,将风险管控清单中确定的风险管控措施作为隐患排查的内容,编制隐患排查表。6.1.2 将风险管控措施中适于岗位检查的内容编制成(岗位)风险管控和隐患排查治理表,参见附录 H.1附录 H.5。岗
11、位员工按照排查表每日开展隐患排查,做好记录。6.1.3 将风险管控措施中具有专业性、且不需要每日检查的内容编制成(专业检测)风险管控和隐患排查治理表,参见附录 H.6。由车间每周一次,公司每月一次,做好记录。6.2 隐患治理 6.2.1 隐患治理流程包括下发隐患整改通知、实施隐患治理、情况反馈、验收等环节,实现闭环管理。6.2.2 隐患排查结束后,应当立即整改,难以立即排除的应及时进行分析,制定整改措施并限期整改。6.2.3 隐患治理验收。隐患治理完成后,应组织相关人员对治理情况进行验收,实现闭环管理。重大隐患治理工作结束后,企业应当组织对治理情况进行复查评估。对政府督办的重大隐患,按有关规定
12、执行。治理过程中填写隐患排查治理台账,参见附录 J。6.3 隐患排查治理效果 通过隐患排查治理体系的建设,企业应至少在以下方面有所改进:风险管控措施全面持续有效;风险管控能力得到加强和提升;隐患排查治理制度进一步完善;各级排查责任得到进一步落实;员工隐患排查治理水平进一步提高;后续管理。7 文件管理 7.1 企业应完整保存体现记录资料,并分类建档管理。至少应包括:法律法规、标准规程及规范性文件变化或更新;企业组织机构及安全管理机制发生变化;企业工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等;风险管控清单、隐患排查清单等内容的文件成果;制度文件发放记录、培训记录、考核奖惩记录、隐患排查和治理记录
13、。7.2 持续改进。企业应主动根据以下情况对双重预防体系的影响,及时针对变化范围开展分析,更新相关信息:法律法规、标准规程及规范性文件变化或更新;企业组织机构及安全管理机制发生变化;发生事故后,有对事故、事件或其他信息的新认识;补充辨识出新的危险源、风险点;风险程度发生变化后,需要对风险管控措施进行调整;应每年至少要对双重预防体系进行一次系统性评审或更新。8 信息化管理 利用互联网技术,建立双重预防体系建设运行管理信息系统,并与当地安监部门相关监管信息系统相连接。A A 附 录 A(资料性附录)作业活动清单 作业活动详见表A.1。表A.1 作业活动清单 序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/
14、地点 活动频率 备注 1 机床作业 使用悬臂吊上下工件,使用加工中心、磨床等对工件进行机加工 机加工/机加车间 每个工作日内 2 焊接作业 使用电焊机将工件焊接为一个整体 电焊工/电焊车间 每个工作日内 3 装配作业 使用螺栓、密封装置等将工件组装成为成品 装配工/装配线 每个工作日内 4 木工作业 加工产品底托、包装木箱 装配工/装配线 每个工作日内 5 喷漆作业 利用喷漆线对组装后的工件进行喷漆 喷漆工/喷漆线 每个工作日内 6 库管作业 对产品进行出入库管理,定期清点,做到账物相符 库管工/仓库 每个工作日内 7 配料作业 根据生产需要,及时提供所需物料,并联系转运人员进行转运 库管工/
15、仓库 每个工作日内 8 叉车作业 驾驶叉车转运工件,以及进行板材、成品的装卸车 叉车工/厂区 每个工作日内 9 设备巡检作业 对设备进行例行巡检,定期进行保养,发现设备异常进行简单处理,复杂问题联系厂家维修 维修工/厂区 巡检工作每个工作日内、维修工作每月1-2 次 10 配送电作业 根据生产需要对电气线路进行变动,停送电作业 电工/厂区 每周 1-2 次 11 高处作业 对设备维修时,部分设备、厂房比较高大,需要登高作业 维修工/厂区 每周 1-2 次 12 危化品库作业 对危化品库进行管理,定期清点数目,确保账物相符 库管工/危化品仓库 每个工作日内 填表人:填表日期:年 月 日 审核人
16、:审核日期:年 月 日 B B 附 录 B(资料性附录)设备设施清单 设备设施见表B.1。表B.1 设备设施清单 序号 设备名称 类别 型号 位号/所在部位 是否特种设备 备注 1 机加设备 通用机械类 机加工/机加车间 否 2 起重设备 起重运输类 机加工/机加车间 是 3 电焊机 通用机械类 机加工/机加车间 否 4 气 瓶 其他设备 机加工/机加车间 否 5 装配线 通用机械类 装配工/装配线 否 6 喷漆间 通用机械类 喷漆工/喷漆线 否 7 配送电系统 动力类 库管工/仓库 否 8 空压机 通用机械类 库管工/仓库 否 9 叉车 起重运输类 叉车工/厂区 是 10 砂轮机 通用机械类
17、 维修工/厂区 否 11 手持动工具 通用机械类 维修工/厂区 否 12 储气罐 储罐及容器类 维修工/厂区 是 13 危化品库 其他设备 库管工/危化品仓库 否 填表人:填表日期:年 月 日 审核人:审核日期:年 月 日 注:1.按照单元或装置进行划分,同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并,在备注内写明数量。2.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。C C 附 录 C(资料性附录)风险点清单 汽车零部件及配件制造企业风险点见表C.1。表C.1 汽车零部件及配件制造企业风险点清单 序号 风险点名称 类型 风险点信息 可能导致的事故类型 区域位置 备 注 1 机加设备
18、 设备设施 防护罩失效造成链条、钻头、磨片等断裂飞出造成击伤事故 机械伤害 机加车间 电闸失效,线路铜线裸露,造成触电伤害 触电 机加车间 2 起重设备 设备设施 1.起升高度限位器、起重量限制器、力矩限制器等失效,导致冲顶、超载,或起重机倾翻。2.吊索具选配不当,或变形、破断,导致吊物高处坠落。起重伤害 机加车间 装配车间 3 电焊机 设备设施 电焊机一次线绝缘破损,二次线接头过多导致人员触电 触电 机加车间维修区 4 气 瓶 设备设施 气瓶存在质量缺陷、未分类放置 其他爆炸 机加车间维修区 5 装配线 设备设施 不具备各类安全装置、信号装置不齐全不可靠造成机械伤害 机械伤害 装配车间 电机
19、对地绝缘不好,各接继电器控制不灵敏接地不可靠造成触电伤害 触电 装配车间 6 喷漆间 设备设施 电器及线路短路产生火花引起火灾 烘干室电气火花引起可燃气体导致火灾或爆炸 喷漆室静电产生的火花引燃可燃气体导致火灾和爆炸 火灾、其他爆炸 喷漆车间 通风不畅、液化气炉泄露、人员未佩戴或佩戴错误的劳保用品 中毒和窒息 喷漆车间 表 C.1 汽车零部件及配件制造企业风险点清单(续)序号 风险点名称 类型 风险点信息 可能导致的事故类型 区域位置 备 注 7 配送电系统 设备设施 1.电气线路老化或破环裸露 2.箱(柜、板)内插座接线不规范,没有配置漏电保护器 触电 配送电系统周围 8 空压机 设备设施
20、空气贮罐安全阀、压力表未作检修,调节失效 容器爆炸 空压机放置区 空压机传动部位无防护、防护装置和设施缺陷、防护不当、防护距离不够 机械伤害 空压机放置区 9 叉车 设备设施 购买叉车或更换叉车配件时,选用不符合国家规范的车辆、配件 车辆伤害 厂区道路 10 砂轮机 设备设施 1.砂轮机未固定在地面上,导致作业时跳动引起砂轮机歪倒伤人 2.砂轮片质量不合格,使用时崩碎伤人 机械伤害 砂轮机房 11 手持动工具 设备设施 切割片、钻头等质量不合格,使用时崩碎伤人 机械伤害 机加车间 装配车间 手持电动工具因质量、磨损等原因造成绝缘失效 触电 机加车间 装配车间 12 储气罐 设备设施 1.储气罐
21、体腐蚀,罐体开裂 2.储气罐安全阀、压力表未及时进行定期检验,引发容器爆炸 容器爆炸 储气罐放置区 13 危化品库 设备设施 因换风系统故障导致有害气体积蓄 危化品库 危化品库 14 机床作业 作业活动 1.使用行车上、下件时选择错误的吊装方式 2.操作设备时将手伸到锯片、钻头等运行位置 机械伤害 机加车间 15 焊接作业 作业活动 电焊机接地保护不符合要求 触电 机加车间维修区 现场火源未消除电焊工便撤离现场 火灾 机加车间维修区 16 装配作业 作业活动 使用行车上、下件时选择错误的吊装方式 起重伤害 装配车间 表 C.1 汽车零部件及配件制造企业风险点清单(续)序号 风险点名称 类型 风
22、险点信息 可能导致的事故类型 区域位置 备 注 17 木工作业 作业活动 操作木工锯床时将手伸到锯片作业位置 机械伤害 装配车间 作业现场产生火花的设备未与易燃品保持安全距离 火灾 装配车间 18 喷漆作业 作业活动 在喷漆现场违规动火 火灾和爆炸 喷漆车间 19 库管作业 作业活动 库管人员核对物料时攀爬货架 高处坠落 仓库 20 配料作业 作业活动 摆放货物时堆积过高 物体打击 仓库 21 叉车作业 作业活动 1.无证人员操作叉车,或经验不足人员单独作业 2.用单个货叉或叉尖挑货物 3.货物摞放过高、不稳 4.在坡道上转弯 5.叉车作业时,人员距离叉车过近 车辆伤害 整个厂区 22 设备巡
23、检作业 作业活动 巡检时触摸运行部件 机械伤害 生产及辅助设备区域 1.巡检时触摸设备带电部位 2.接线前未断电、未用电笔测试 触电 生产及辅助设备区域 23 配送电作业 作业活动 1.作业时未与带电体保持足够安全距离 2.维修配送电系统时带电作业 触电 整个厂区配电线路 评估用电负荷时错误,选用小功率的变压器、空开、电线等 火灾 整个厂区配电线路 24 高处作业 作业活动 委外维修单位登高作业不使用专用登高工具 高处坠落 整个厂区 25 危化库作业 作业活动 违规动火、使用不符合要求的电器、吸烟等 火灾和爆炸 危化品库 表 C.1 汽车零部件及配件制造企业风险点清单(续)序号 风险点名称 类
24、型 风险点信息 可能导致的事故类型 区域位置 备 注 26 机械加工岗位 职业健康 设备运转产生的噪声 噪声聋 机加车间 粉尘 尘肺 机加车间 27 电焊岗位 职业健康 电焊烟尘 电焊工尘肺 机加车间维修区 28 木工岗位 职业健康 噪声 噪声性耳聋 装配车间 木粉尘 其他尘肺病 装配车间 29 装配岗位 职业健康 设备运转产生的噪声 噪声聋 装配车间 30 叉车岗位 职业健康 设备运转产生的噪声 噪声聋 厂区道路 31 喷漆岗位 职业健康 苯、甲苯、二甲苯 苯系物中毒 喷漆车间 D D 附 录 D(资料性附录)设备设施风险管控清单 汽车零部件及配件制造企业设备设施风险管控见表D.1。表D.1
25、 汽车零部件及配件制造企业设备设施风险管控清单 风险点 危险源序号 事故类型 危险源或潜在事件 现有管控措施 应急措施 责任人 编号 名称 1 机加设备 1 机械伤害 防护罩失效造成链条、钻头、磨片等断裂飞出造成击伤事故 1.定期检查,按时保养设备。2.选用符合规范要求的链条、钻头、磨片等。3.依据设备操作指导书对职工进行培训。1.立即按下急停或紧急断电;2.利用工具使受伤人员脱离设备;3.并拨打 120,同时通知办公室对受伤部位进行简单止血、包扎,伤势不明时不要轻易移动 2 触电 电闸失效,线路铜线裸露,造成触电伤害 1.定期检查,按时保养设备。2.依据设备操作指导书对职工进行培训。1.立即
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- DB37_T 4094-2020 汽车零部件及配件制造企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设实施指南 4094 2020 汽车零部件 配件 制造 企业 安全生产 风险 隐患 排查 治理 体系 建设
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【Fis****915】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【Fis****915】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。
链接地址:https://www.zixin.com.cn/doc/381684.html