(高清正版)DB61_T 1507-2021军工单位安全生产标准化考核评级规范.pdf
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1、DB61/T 15072021I目次前言.II1 范围.12 规范性引用文件.13 术语和定义.14 一般要求.25 核心要求.2附录A.67附录B.68参考文献.71DB61/T 15072021II前言本文件按照GB/T 1.1-2020标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则的规定起草。本文件由陕西省国防科技工业办公室提出并归口。本文件起草单位:陕西省军民融合技术中心、西安长峰机电研究所、航空工业庆安集团有限公司、陕西电子信息集团有限公司、陕西烽火电子股份有限公司、陕西黄河集团有限公司、陕西凌云电器集团有限公司、陕西长岭电子科技有限责任公司。本标准主要起草人:李力、王鑫、李光兴
2、、朱剑涛、刘雅祥、张荣华、李志阳、武兵、田丹青、王深石、王平、高心、穆登攀、郭志涛、李珊丽、上少军、樊星、冯宝香。本文件由陕西省军民融合技术中心负责解释。本文件首次发布。联系信息如下:单位:陕西省军民融合技术中心电话:029-85735608地址:西安市雁塔区翠华南路107号邮编:710061DB61/T 150720211军工单位安全生产标准化考核评级规范1范围本文件规定了地方军工单位安全生产标准化考核评级的原则和一般要求,以及目标职责、制度化管理、教育培训、设备设施管理、作业安全、生产现场安全、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制、危险源(重大危险源)监控、职业健康、应急管理、事故管
3、理、绩效评定和持续改进的技术要求和评分规则。本文件适用于陕西省地方军工单位安全生产标准化的企业自评、外部评审和审核等工作,民口配套单位(持有武器装备生产许可证的单位)、军工集团驻陕成员单位的子公司,参照执行。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB 4053.1固定式钢梯及平台安全要求 第1部分:钢直梯GB 4053.2固定式钢梯及平台安全要求 第2部分:钢斜梯GB 4053.3固定式钢梯及平台安全要求 第3部分:工业防护栏杆及钢平
4、台GB/T 5972起重机钢丝绳保养、维护、检验和报废GB 6441企业职工伤亡事故分类GB 7231工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识GB/T 29639生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则GB 50057建筑物防雷设计规范GB/T 50065交流电气装置的接地设计规范GB 50140建筑灭火器配备设计规范GBZ 158工作场所职业病危害警示标识AQ/T 9004企业安全文化建设导则TSG 08特种设备使用管理规则TSG 11锅炉安全技术规程TSG 21固定式压力容器安全技术监察规程TSG 23气瓶安全技术规程3术语和定义GB/T 33000界定的以及下列术语和定义适用于本文件。3
5、.1危险源 hazard可能导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的根源、状态或行为,或它们的组合。来源:GB/T 28001-2011,3.6DB61/T 1507202123.2危险源辨识 hazard identification识别危险源(3.1)的存在并确定其特性的过程。来源:GB/T 28001-2011,3.73.3风险 risk发生危险事件或有害暴露的可能性,与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性组合。来源:GB/T 28001-2011,3.213.4风险评价 risk assessment对危险源导致的风险(3.3)进行分析、评估、分级,对现有控制措施的充分性加以考虑
6、,以及对风险是否可接受予以确定的过程。来源:GB/T 28001-2011,3.224一般要求4.1原则企业开展安全生产标准化工作,应遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,落实企业主体责任。以安全风险管理、隐患排查治理、职业病危害防治为基础,以安全生产责任制为核心,建立安全生产标准化管理体系,实现全员参与,全面提升安全生产管理水平,持续改进安全生产工作,不断提升安全生产绩效,预防和减少事故的发生,保障人身安全健康,保证生产经营活动的有序进行。4.2建立和保持企业应采用“策划(P)、实施(D)、检查(C)、改进(A)”的动态循环模式,依据本文件的要求,结合企业自身特点,自主建立并保持安全生
7、产标准化管理体系,通过自我检查、自我纠正和自我完善,构建安全生产长效机制,持续提升安全生产绩效。4.3自评和评审企业安全生产标准化管理体系的运行情况,采用企业自评和评审单位评审的方式进行评估。企业应当根据本文件及相关标准,对本企业开展安全生产标准化工作情况进行评定;自主评定后申请外部评审定级。企业安全生产标准化达标要素、标准分值及相关参数汇总表的内容及格式见附录A中表A.1。自评/考评扣分点及原因说明汇总表的内容及格式见附录B中表B.1。安全生产标准化考评等级分为一级、二级、三级,一级为最高。企业在评定等级有效期内,每年至少进行一次自评。5核心要求5.1目标职责5.1.1目标DB61/T 15
8、0720213目标考评标准见表1。表 1目标考评标准一级要素二级要素企业达标标准标准分值评分方法自评/考评描述实际得分5.1目标职责5.1.1目标5.1.1.1 建立安全生产和职业卫生目标的管理制度,明确目标的制定、分解、实施、检查、考核等环节要求。2无该项制度的,扣 2 分;未以文件形式发布生效的,扣 2 分;安全生产和职业卫生目标管理制度缺少制定、分解、实施、检查、考核等内容的,扣 1 分;未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的,扣 1 分。5.1.1.2 按照自身安全生产实际,制定文件化的总体和年度安全生产和职业卫生目标(伤亡事故指标、安全教育培训率100%、特种作业人员和特种设备
9、操作人员持证上岗率100%、一般事故隐患整改率100%、职业病发生率为零、应急演练计划执行率 100%、建设项目三同时计划执行率100%、上级布置的专项任务完成率 100%、足额提取安全生产费用),并纳入企业总体生产经营目标。2无总体和年度安全生产目标的,扣 2分;未以文件印发的,扣 2 分;未纳入企业总体生产经营目标的,扣 2分;安全生产目标内容不完善的,每缺一项扣 1 分;目标不合理或不明确,发现一处扣 1分。5.1.1.3 根据所属基层单位和部门在生产经营活动中所承担的职能,分解年度安全生产和职业卫生目标,从企业负责人、部门、车间都应签订安全目标责任书,制定实施计划和考核办法,并进行考核
10、。3无年度安全生产目标分解的,扣 3 分;无实施计划或考核办法的,扣 3 分;实施计划无针对性的,扣 2 分;缺一个基层单位和职能部门的目标实施计划或考核办法的,扣 2 分。5.1.1.4 对安全生产与职业卫生目标和指标实施计划的执行情况进行监测,并保存有关监测记录资料。1无安全目标实施情况的检查或监测记录的,扣 1 分;检查和监测不符合制度规定的,扣 1分;检查和监测资料不齐全的,扣 1 分。DB61/T 150720214表 A.1(续)一级要素二级要素企业达标标准标准分值评分方法自评/考评描述实际得分5.1.1.5 企业应至少每年对安全生产与职业卫生目标的完成效果进行评估和考核,依据评估
11、考核结果,及时调整安全生产目标和指标的实施计划。评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。2未每年进行效果评估和考核的(含无评估报告),扣 2 分;未根据评估结果及时调整实施计划的,扣 2 分;调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式印发的,扣 2 分;记录资料保存不齐全的,扣 1 分。合计10实得分=标准分值扣分。5.1.2机构和职责机构和职责考评标准见表2。表 2机构和职责考评标准一级要素二级要素企业达标标准标准分值评分方法自评/考评描述实际得分5.1目标职责5.1.2机构和职责5.1.2.1 建立设置安全生产和职业卫生管理机构、配备安全生产和职业卫生管理人员的管理制度。2
12、无该项制度的,扣 2 分;未以文件形式发布生效的,扣 2 分;与国家、地方等有关规定不符的,每处扣 1 分。5.1.2.2 设置安全生产和职业卫生管理机构,并按在岗人数 2配备安全管理人员,且不得少于 1 人,本企业至少应有一名注册安全工程师从事安全生产管理工作。2未设置或配备的,扣 2 分;未以文件形式进行设置或任命的,扣 2 分;配备的人员不符合规定的,扣 2 分;本小项不得分时,追加扣除本小项不得分时,追加扣除 2 分分。5.1.2.3 建立健全符合企业实际的安全生产委员会,由企业主要负责人担任安委会主任,成员由分管负责人和有关职能部门、重要分支机构负责人组成。2未设立的,扣 2 分;未
13、以文件形式任命的,扣 0.5 分;主要负责人未担任安委会主任的,扣 0.5 分;安委会成员不符合要求的,扣 0.5分。5.1.2.4企业应制定安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设实施方案,建立双重预防机制组织机构,明确工作分工、工作目标、工作任务、实施步骤等。3无该项制度的,扣 3 分;制度中每缺少一项要求的,扣 2 分。本小项不得分时,追加扣除本小项不得分时,追加扣除 3 分分。DB61/T 150720215表 2(续)一级要素二级要素企业达标标准标准分值评分方法自评/考评描述实际得分5.1.2.5 双重预防机制领导机构组成人员应包括企业主要负责人、实际控制人、分管负责人等。企业
14、主要负责人担任领导职务,全面负责企业体系建设。2领导机构组成人员不全面,缺一个岗位,扣 1 分;主要负责人未担任主要领导职务的,扣 2 分。5.1.2.6 主要负责人全面负责安全生产工作,并履行下列主要职责:(1)建立健全并落实本单位全员安全生产责任制,加强安全生产标准化建设;(2)组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程;(3)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划;(4)保证本单位安全生产投入的有效实施;(5)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,督促检查本单位安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患;(6)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;(7)及
15、时、如实报告生产安全事故。3主要负责人安全生产职责不明确的,扣 3 分;没有履行主要职责的,每缺一项,扣 2 分;本小项不得分时,追加扣除 3 分。5.1目标职责5.1.2机构和职责5.1.2.7 主要负责人应积极主动配合评审组专家进行考评谈话交流。1主要负责人不积极配合的,扣 1 分;确因客观原因不在现场的应安排主管安全生产负责人进行谈话交流;本小项不得分时,追加扣除 1 分。5.1目标职责5.1.2.8 安委会每季度应至少召开一次会议,专题研究解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。2未按要求召开安委会会议的,每缺一次,扣 1 分;未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作
16、要求的,扣1 分;无会议记录的,扣 1 分;有未完成项且无整改措施的,每一项扣 1 分。5.1.2.9 每年对安全生产和职业卫生责任制落实情况进行监督考核。并对安全生产和职业卫生责任制进行适宜性评审与更新。2未每年对安全生产和职业卫生落实情况进行监督考核的,扣 2 分;未按期进行适宜性评审的,扣 2 分;无评审记录的,扣 2 分;评审、更新频次不符合制度规定的,每缺一次扣 1 分;更新后未以文件形式发布的,扣 1分;本小项不得分时,追加扣除 1 分。DB61/T 150720216表 2(续)一级要素二级要素企业达标标准标准分值评分方法自评/考评描述实际得分5.1.2.9 每年对安全生产和职业
17、卫生责任制落实情况进行监督考核。并对安全生产和职业卫生责任制进行适宜性评审与更新。2未每年对安全生产和职业卫生落实情况进行监督考核的,扣 2 分;未按期进行适宜性评审的,扣 2 分;无评审记录的,扣 2 分;评审、更新频次不符合制度规定的,每缺一次扣 1 分;更新后未以文件形式发布的,扣 1分;本小项不得分时,追加扣除 1 分。5.1.2.10企业应积极贯彻落实上级文件精神及要求,做到工作安排有方案、工作落实有检查、问题整改有闭环。1抽查部门、车间及班组,未落实上级文件要求的,扣除本条分值;落实不到位的,扣除 0.5 分。20实得分=标准分值扣分。5.1.3全员参与全员参与考评标准见表 3。表
18、 3全员参与考评标准一级要素二级要素企业达标标准标准分值评分方法自评/考评描述实际得分5.1目标职责5.1.3全员参与5.1.3.1 应有安全生产和职业卫生责任制有效文本,责任书应明确各部门、各岗位安全生产和职业卫生责任范围;全员签订安全生产和职业卫生责任书;责任范围应符合“管业务管生产安全(职业卫生)”,且与相关管理规范和制度协调一致。2无责任制有效文本的,扣 2分;责任书不符合要求的,每处扣 1 分;未全员覆盖的,每缺一人扣0.5 分。本小项不得分时,追加扣除2 分。5.1.3.2 建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度,并以文件下发。2无该项制度的
19、,扣 2 分;未以文件形式发布生效的,扣 2 分;制度中每缺一个环节内容的,扣 1 分。5.1.3.3 对各级管理层及岗位人员进行安全生产责任制与权限的培训。岗位人员应熟知并履行范围内安全生产和职业卫生责任。2无该培训的,扣 2 分;无培训记录的,扣 2 分;每缺少一人培训的,扣 1分;被抽查人员对责任制不清楚的,每人扣 1 分。DB61/T 150720217表 3(续)一级要素二级要素企业达标标准标准分值评分方法自评/考评描述实际得分5.1.3.4 每年对安全生产和职业卫生责任制落实情况进行监督考核,考核结果应当公示或公布。2每缺少一年,扣 1 分;考核结果未公示或公布的扣 0.5 分。合
20、计8实得分=标准分值扣分。5.1.4安全生产投入安全生产投入考评标准见表4。表 4安全生产投入考评标准一级要素二级要素企业达标标准标准分值评分方法自评/考评描述实际得分5.1目标职责5.1.4安全生产投入5.1.4.1 依据企业安全生产费用提取和使用办法(财企【2012】16 号),建立安全生产投入保障制度,规范费用的提取、使用、建账及相关部门职责、权限。2无该项制度的,扣 2 分;未以文件形式发布生效的,扣2 分;制度中职责、流程、范围、检查等内容,每缺一项扣 1 分。5.1.4.2 按照企业安全生产费用提取和使用办法(财企【2012】16 号)规定提取和使用安全生产费用,并建立使用台账。2
21、未按规定提取安全生产费用的,扣 2 分;安全生产投入不足的,扣2分;无财务专项科目或报表中无安全生产费用归类统计的,扣2 分;无安全费用使用台账的,扣 2分;台账不完整齐全的,扣 2 分。5.1.4.3 制定安全生产费用的使用计划,应包含以下方面:(1)完善、改造和维护安全防护设备设施;(2)安全生产教育培训和配备劳动防护用品;(3)安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改;(4)设备设施安全性能检测检验;(5)应急救援器材、装备的配备及应急救援演练;(6)安全标志及标识;(7)其他与安全生产直接相关的物品或者活动;(8)职业危害防治、职业危害因素检测、监测和职业健康体检。2无该使用计划的
22、,扣 2 分;计划内容缺失的,每缺一个方面扣 1 分;未按计划实施的,每一项扣 1分;有超规定范围使用的,每次扣1 分。DB61/T 150720218表 4(续)一级要素二级要素企业达标标准标准分值评分方法自评/考评描述实际得分5.1.4.4 建立员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度。2无该项制度的,扣 2 分;未以文件形式发布生效的,扣1 分。5.1.4.5 足额缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费。2未缴纳的,扣 2 分;无缴费相关资料的,扣 2 分。5.1.4.6 保障伤亡员工获取相应的保险与赔付。2有关保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料不全的,每项扣 1 分;未进行伤残等级鉴定的
23、,扣 2分;伤残等级鉴定每少一人,扣 1分;赔偿不到位的,扣 2 分。合计12实得分=标准分值扣分。5.1.5安全文化建设安全文化建设考评标准见表5。DB61/T 150720219表 5安全文化建设考评标准一级要素二级要素企业达标标准标准分值评分方法自评/考评描述实际得分5.1目标职责5.1.5安全文化建设5.1.5.1 应按 AQ/T 9004 开展全员参与的安全文化建设活动,确立本企业安全生产和职业病危害防治理念及行为准则,配置安全生产和职业卫生教育场地及宣传栏,并教育引导全体从业人员贯彻执行。1无安全文化制度的,扣 1 分;未以文件形式发布生效的,扣 1 分;无安全生产和职业卫生教育场
24、地及宣传栏的,扣 1 分。5.1.5.2 应按 AQ/T 9004 中企业安全文化建设的基本要素,采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设,促进安全生产工作。3未开展企业安全文化建设的,扣 3 分;岗位安全生产职责承诺制;层层签订零违章承诺书;各层级签订零死亡责任状;安全生产合理化建议;员工安全知识手册等 6 项内容,少一项扣 1 分,一处内容不完善,扣 0.5 分;企业另增项目内容且符合AQ/T9004 的,可考虑加分,但最高不超过 3 分。5.1.5.3 每年在“安全生产月”和“职业病防治法宣传周”中应按上级要求开展安全生产和职业卫生宣传教育活动。1未按要求开展相关活动的,扣 1 分。合
25、计5实得分=标准分值扣分。5.2制度化管理5.2.1法规标准识别法规标准识别考评标准见表 6。DB61/T 1507202110表 6法规标准识别考评标准一级要素二级要素企业达标标准标准分值评分方法自评/考评描述实际得分5.2制度化管理5.2.1法规标准识别5.2.1.1 建立识别、获取、评审、更新安全生产与职业卫生法律法规与其他要求的管理制度。2无该项制度的,扣 2 分;缺少识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容的,扣 1 分;未明确主管部门的,扣 1 分;未以文件发布生效的,扣 1 分。5.2.1.2 各职能部门应每年至少一次定期识别和获取本部门适用的安全生产与职业卫生法
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