省某公司年产4000万个湿毛巾加工项目可行性研究报告.pdf
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1、山东XX生物科技有限公司年产4000万个湿毛巾项目可行性研究报告目录第一章 总论.3第一节概述.3第二节可行性研究的依据及范围.4第三节简要研究结论.6第二章 项目提出的背景及建设必要性.9第一节项目提出的背景.9第二节项目建设的必要性.10第三章 市场分析及预测.13第四章生产规模与产品方案.17第一节 生产规模.17第二节 产品方案.17第五章场址选择.20第六章工艺技术方案设计.26第一节技术方案.26第二节设备方案.33第三节工程方案.34第七章 原材料、燃料消耗供应.37第八章 总图运输及公用工程.38第一节总图运输.38第二节公用工程.40第九章环境影响评价.44第十章节能措施.4
2、8第十一章 劳动安全卫生与消防.52第一节劳动安全卫生.52第二节消防.55第十二章组织机构与人力资源配置.58第一节组织机构.581山东XX生物科技有限公司年产4000万个湿毛巾项目可行性研究报告第二节劳动定员与人员培训.58第十三章项目实施进度.59第十四章项目招标方案.61第十五章投资估算与资金筹措.63第一节投资估算.63第二节资金筹措.65第十六章财务评价.65第十七章综合效益分析.67第十八章 项目风险分析.68第十九章结论与建议.702山东XX生物科技有限公司年产4000万个湿毛巾项目可行性研究报告第一章 总论第一节概述一、项目名称山东XX生物科技有限公司年产4000万个湿毛巾项
3、目二、项目承办单位1、单位名称:山东XX生物科技有限公司2、法定代表人:3、联系人:4、联系电话:三、项目建设地点四、项目承办单位简介山东XX生物科技有限公司成立于2009年10月,注册资本金 500万元,是一家成品湿毛巾集生产、加工、销售为一体的综合性 企业,以毛巾、无纺布湿巾深加工为主,也是目前全市最大的湿 巾用品生产厂家。五、可行性研究报告编制单位1、单位名称2、工程咨询资格证书等级3、资格证书编号4、发证机关3山东XX生物科技有限公司 年产4000万个湿毛巾项目可行性研究报告5、法定代表人第二节可行性研究的依据及范围一、可行性研究的依据1、中华人民共和国国家标准一性使用卫生用品卫生标准
4、 1 5979-20022、投资项目可行性研究指南3、建设项目经济评价方法与参数(第三版)4、厂方提供的关于本项目的原始材料及数据5、东阿工业发展规划6、东阿县城市规划7、民用建筑设计通则(GB50352-2005)8、厂矿道路设计规范(GBJ22-87)本报告本着实事求是的原则,对项目的要素进行认真的、全 面的调查和详细的测算、分析、论证。在确保设备的先进性、适用性、可靠性的前提下,尽量节省 建设投资,降低工程造价,缩短建设周期,提高经济效益。本报告力求内容完善、文字简练、文件齐全。二、可行性研究的范围根据项目单位委托要求,本项目可行性研究的范围主要是:1、市场分析2、项目的技术基础4山东X
5、X生物科技有限公司年产4000万个湿毛巾项目可行性研究报告2、建设规模与产品方案3、场址选择4、工程技术方案5、原材料、燃料消耗与供应6、总图运输与公用工程7、环境影响评价8、节能、节水措施9、劳动安全卫生与消防10、组织结构与人力资源配置11、项目实施进度12、项目招标方案13、投资估算14、财务评价山东XX生物科技有限公司年产4000万个湿毛巾项目可行性研究报告第三节简要研究结论一、项目概况1、项目名称:山东XX生物科技有限公司年产4000万个湿毛 巾项目;2、建设性质:新建;3、生产规模:实现年产4000万个湿毛巾项目。二、项目选址东阿县科技工业园,金顺新能源以东,霞光路以北。三、项目主
6、要建设内容及规模1、本项目占地面积17790平方米(折合26.68亩)。2、项目总建筑面积12700平方米,包括新建办公宿舍楼、车 间、仓库、附属设施等。其中:新建办公、宿舍楼3600平方米;车间共计5400平方 米,其中1号车间1800平方米、2号车间1800平方米、3号车间 1800平方米;仓库共计3600平方米,其中1号仓库1800平方米、2号仓库1800平方米。3、附属设施100平方米。其中:门卫室50平方米;变压器室50平方米;厂区内道路及路面硬化5690平方米,围墙716米,道路两侧 为树木花草绿化带,绿化面积1800平方米。根据生产规模需要购置安装设备,主要包括:W81 8电脑全
7、自 6山东XX生物科技有限公司年产4000万个湿毛巾项目可行性研究报告动高速毛巾加工机2台、KL-350W全自动毛巾消毒包装机2台、T-358干毛巾消毒加湿机4台、HY-1000化工高纯水设备2台、单 S纺粘布设备2台,完备整个项目生产工艺所需的设备设施。四、项目实施计划安排项目建设期为8个月。进度安排:2010年6月进行项目审批 及前期工程设计,2010年7月进行土建施工,同时进行设备采购、安装,2011年1月中旬完成系统调试,2011年1月底投产试运行。办公楼等后续工程在2011年1月份建成并投入使用,2010年10 月份厂区绿化等工作完善起来。五、投资概算及资金来源项目计划投资2346万
8、元。其中建设投资21 71.8万元,主要 包括建筑安装工程费、设备购置费、工程建设其他费、预备费。资金来源:所有资金均为企业自筹资金。六、主要技术经济指标本项目主要技术经济指标见下表。7山东XX生物科技有限公司年产4000万个湿毛巾项目可行性研究报告主要技术经济指标序号工程或费用名称单位数量备注1项目占地总面积平方米17790折合26.68亩2新建构筑物面积平方米127002.1办公宿舍楼平方米36003层,砖混结构2.2车间1平方米1800轻钢结构2.3车间2平方米1800轻钢结构2.4车间3平方米1800轻钢结构2.5仓库1平方米1800轻钢结构2.6仓库2平方米1800轻钢结构2.7门卫
9、室平方米50豉混结构2.8变电室平方米50砖混结构2.9道路及硬化平方米5690於路面,120cm厚2.10绿化平方米18002.11围墙米7163容积率%0.714绿化率%105生产规模5.1湿毛巾万个40006能耗6.1其中:年耗电量万kwh807项目定员人368项目总投资万元23468.1其中:建设投资9资金来源9.1其中:企业自筹资金万元2346企业全部自筹10建设期月88山东XX生物科技有限公司年产4000万个湿毛巾项目可行性研究报告第二章项目提出的背景及建设必要性第一节项目提出的背景市场上的湿巾大致可以分为两类:一类是本身被消毒,但不 能消毒其他物品,里面含有护肤的成分,只能做皮肤
10、的润肤保养。另一类是不仅本身被消毒,而且对别的物品也可起到消毒作用的 消毒湿巾,可以用做皮肤擦伤、划伤等的消毒或杀菌,一般在包 装上会注明消毒或杀菌的成分。可见,外出最好选择具有杀菌功 能的消毒湿巾。湿巾按原料分有两种:一种是湿强纸,一种是无纺布,现在 大部分湿巾都是用无纺布,再细分的话,原料无纺布大多用水刺,里面还有可以分为全涤和棉质两种,全涤的手感硬而滑,棉质手 感柔软,湿巾里面用的原液不全是药水,而是R0纯水+消毒液。消毒液的含量要科学的进行配比,饭前饭后或是没有水和香皂的 情况下用来清洁手、脸的情况下,湿巾是比较好的选择。业内营销专家沈坤在分析湿巾市场时指出,很多企业只是尝 试性地进入
11、湿巾市场,并没有把它作为一个完全独立的产品品类 来推,同时,碍于它暂时还不能象普通纸巾市场一样,成为人们 的必需品,所以受整体市场的销量、厂家推广的投入以及消费者 对其的认知等诸多限制,湿纸巾市场离真正的独立市场尚都存在 着一定的距离。“但是我们必须看到,这几年消费者对湿巾的自 发性接受程度已经逐渐成熟,做的企业多了,买的人也多了,湿 9山东XX生物科技有限公司 年产4000万个湿毛巾项目可行性研究报告巾市场面临一个很大的机遇。”业界预测,中国的湿巾市场正处 于“井喷铺垫期”,将会有一个小的事情破冰,从而拉动整个行 业的增长。流感的特殊时期能否成为这个小事情?企业们同样明 白,市场趋势无法控制
12、,湿巾市场一旦兴起,他们就不得不迅速 跟进。从这个意义上来讲,湿巾品类市场的引爆,只是个时间早 晚问题。第二节项目建设的必要性2009年6月1日,维达国际控股有限公司在广州发起一场“手 护”健康行动”,在甲型流感的特殊事件中,通过向学校、医院等 捐赠湿巾的一系列公益动作,正式宣布其多款湿巾上市。在中国 纸巾市场,湿巾并未作为一个完全独立的产品品类,也未形成一 个独立的市场,“非典”曾经让洗手液、消毒水瞬间成为一个月就 有五六亿的市场,而不少至今仍当红的品牌就是通过这一特殊事 件进行有效营销而成长起来的。该项目湿巾新品是否也效法特殊 事件营销?山东XX生物科技有限公司可以借鉴以上湿巾新品的上 市
13、的成功经验,通过一个公益活动来宣传,除了联合相关部门及 机构发起卫生行动倡议外,向几家定点医院及重点学校开展捐赠 行动。“手护健康行动”将在全市进行,包括在各大卖场免费派发 等形式,提高企业知名度,充分利用好“手足口病防治”蔓延的 阶段做好宣传、销售工作。山东XX生物科技有限公司上市还需要借用了“手足口病防治”这个特殊事件的契机,这对于其产品上市有很大帮助。通过公益 10山东XX生物科技有限公司年产4000万个湿毛巾项目可行性研究报告活动上市,在建立企业形象及引起产品关注方面肯定是有一定效 果的。从1984年第一家湿巾加工厂加工出第一片湿巾以来,湿巾 市场已经在中国存在了 30来年,销量一直不
14、大,而突飞猛进的一 年当数2003年的非典时期,但目前市场还没有出现寡头局面,几 乎每个品牌都处在上升态势,未出现优势品牌。很多企业只是尝 试性地进入湿巾市场,并没有把它作为一个完全独立的产品品类 来推,同时,碍于它暂时还不能象普通纸巾市场一样,成为人们 的必需品,所以受整体市场的销量、厂家推广的投入以及消费者 对其的认知等诸多限制,湿纸巾市场离真正的独立市场尚都存在 着一定的距离。但是我们必须看到,这几年消费者对湿巾的自发 性接受程度已经逐渐成熟,做的企业多了,买的人也多了,湿巾 市场面临一个很大的机遇。纸业公司特别是大的巨头企业显然不会积极推广湿巾,他们 大多是把湿巾作为纸巾的补充与延伸,
15、由于湿巾与纸巾市场的重 叠性,他们不愿湿巾品类过早的动了他们的纸巾奶酪,但企业们 明白这将是个井喷式市场,市场一旦启动将有很大前景。从销售 渠道上看,目前专业做湿巾的经销商还很少,婴儿湿巾的渠道随 着妇婴店的数量增加而逐渐成熟,而其他类型湿巾销售渠道则有 化妆品店、百货、超市、便利连锁店等等,缺乏专业的经销商。业界预测,中国的湿巾市场正处于“井喷铺垫期”,将会有一个小 的事情破冰,从而拉动整个行业的增长。企业们同样明白,市场 趋势无法控制,湿巾市场一旦兴起,他们就不得不迅速跟进。从 it山东XX生物科技有限公司年产4000万个湿毛巾项目可行性研究报告这个意义上来讲,湿巾品类市场的引爆,只是个时
16、间早晚问题。湿巾企业非常看好湿巾市场,自2003年非典后,湿巾市场有很大 的进展,每年都有20%左右的增长,所以从未正式推出湿巾的山东 XX生物科技有限公司如今也加入了该市场的竞争,此次流感事件 肯定会对湿巾市场有积极的影响,能带动湿巾市场的整体销售。“非典”使湿巾市场正式进入消费者的生活,并开始改变之前停 滞不前的发展状态,经过几年的市场的培育和消费者卫生习惯的 日益建立,甲型流感和手足口病确实对湿巾市场又是一个很大的 促进,这个时候有可能会让湿巾市场全面启动,消费者对湿巾的 需求欲望已经积累到一定程度,市场也达到了一定的膨胀期,再 加上一些大品牌大企业进行推广运作,湿巾市场将迎来新局面。1
17、2山东XX生物科技有限公司年产4000万个湿毛巾项目可行性研究报告第三章 市场分析及预测一、国内卫生湿巾市场发展现状卫生湿巾(湿纸巾)属于一次性使用卫生用品,这类产品用 于个人消费和商用的多种场合,如民航、家庭、酒店、餐厅、外 出旅行等等。使用方便,具有洁肤和润湿效能,高档产品液体含 有羊毛脂、芦荟等成分,增加了护肤效能。为保证产品达到卫生 指标,通常采用物理或化学方法进行灭菌处理。1、国内湿纸巾生产始于20世纪80年代末据调查,湿纸巾在国内生产始于20世纪80年代末,只有少 数的工厂生产。上海日立行卫生用品有限公司(前身是上海纸盒 七厂)1987年从日本引进一台湿纸巾机生产“爱唯牌”湿纸巾,
18、使用热轧无纺布作为载液片材,是国内最早的生产厂家,产品在 上海、北京、南京销售。当时,湿纸巾产品主要是商用。载液片 保水性差,手感僵硬。2、20世纪90年代中期初步发展此阶段,国内又引进了几台湿纸巾机,例如北京赛妙公司、哈尔滨晶琦纸业公司、安徽铜陵博发公司等先后引进湿纸巾设备。湿纸巾产品不仅产量增加,档次也有了提高,上述厂家大都采用 了干法纸作为擦拭材料,干法纸较之热轧(热风)无纺布保水性 好、柔软,使用更加舒适。商业用量增加较快,民航、饭店使用 13山东XX生物科技有限公司 年产4000万个湿毛巾项目可行性研究报告比较普遍,也成为消费者外出旅行的清洁用品。但湿纸巾的用途 只限于清洁皮肤(擦手
19、、擦脸),品种结构单一。3、近年,湿纸巾发展提速(1)、产量增加近年来,湿纸巾的产量有较快的增长,据说,在广东市场上 可以见到上百个品牌,其中不乏小作坊的手工产品,卫生条件无 法保证。全国比较正规的生产企业有50多家,产量大的企业年产 100余吨,中小型企业也就几吨到十几吨的产量;中高档产品出口 较多,特别是这两年不少国外用户在国内定牌加工。国内年消费量不过几百吨。近年来,由于国产半自动湿纸巾 机的开发,降低了湿纸巾的生产成本,有利于湿纸巾生产的发展。目前,超市上高档产品消费量很少,消费量大的还是中、低档产 品,仍然以清洁皮肤基本功能为主。(2)、用途多样化湿纸巾不仅用于一般洁肤,而且有了专用
20、品,专门用于妇女 卫生的、妇女卸妆的、婴儿的、男士的。一些国际著名品牌,如 美国强生公司2001年推出了专门用于清洁婴儿臀部的湿巾,宝洁 公司今年年底将在国内生产婴儿湿巾。上述两个厂家的婴儿专用 湿巾配合该厂的婴儿护肤产品或尿裤产品,成为婴儿的专用系列 产品。国内的知名企业长春思特公司的湿纸巾分类比较全,有婴 儿专用、妇女专用、消毒用以及普通用途。在包装方面,既有便 于个人外出用的单片包装、也有家庭用的袋装、盒装、塑料罐装 14山东XX生物科技有限公司 年产4000万个湿毛巾项目可行性研究报告等多种形式。(3)、载液片材水刺布比重增大载液片材国内销售的高档产品主要是用水刺无纺布,出口的 大部分
21、是干法纸,国内虽然土法上马的干法纸生产线较多,但由 于大多采用热粘合法工艺,匀度差,特别是掉毛、掉粉严重,不 适合做擦拭巾,因而主要采用进口干法纸为载液片材。进入20世纪90年代以后,国内引进了十几条水刺无纺布生 产线。水刺无纺布用于卫生材料,由于有粘胶纤维成分,较之干 法纸,具有棉制品的感觉,柔软、保水性好,无有害添加剂,不 会脱落纤维,提高湿巾的档次,受到消费者的喜爱。不过,国产 水刺布也存在品种单一,档次不高的问题,但用于清洁、润湿单 一功能的湿纸巾还是比较理想的。干法纸较之水刺无纺布价格低,蓬松度好,环保性能好。天 津博爱(中国)膨化芯材有限公司引进先进设备,生产高质量的 干法纸。最近
22、四川、广西又有两个大型干法纸项目正在建设,而 且广西南糖集团侨虹卫生材料公司已经订购了美国PCMC公司的两 台湿纸巾机,可以生产更具护理功能的高档卫生湿巾。项目建成 后,国产高档干法纸的产能将达到4.6万吨/年,可部分替代进口 干法纸,并销往国外市场。卫生湿巾是新兴的个人卫生用品,随着国内消费者生活质量 的提高,湿纸巾也会像普通纸巾纸一样,更多地用于商用场合并 进入普通百姓的家庭。15山东XX生物科技有限公司年产4000万个湿毛巾项目可行性研究报告二、市场预测根据欧睿公司的统计:2007年中国湿巾的销售量增长率为 17%,销售额增长为13%。根据生活用纸委员会统计,2007年中国 湿巾的产量约
23、98亿片,销售量约87亿片,出口量约15亿片,消 费量约72亿片,工厂销售额约8.7亿(按0.1元/片计),市场规 模(市场销售额)约10亿元(按0.1 4元计算),由此可见市场潜 力非常巨大,山东XX生物科技有限公司决定新上该项目。16山东XX生物科技有限公司年产4000万个湿毛巾项目可行性研究报告第四章生产规模与产品方案第一节 生产规模山东XX生物科技有限公司根据国家产业政策、公司具体情况(如场地、原材料供应、资金筹措)以及周围企业生产情况、市 场供需情况和客户需求产品规格的多样性等方面决定本项目生产 规模。本工程属山东XX生物科技有限公司新建工程,主要原料:干 毛巾主要来自聊城、河北等省
24、市;辅料:聚六亚甲基胭等其他辅 料来自山东、广东等化工企业。根据以上的产品市场需求预测,确定该项目计划建设年产湿 毛巾4000万个,按年开工300天计算。这个生产规模既符合市场 发展的需要,又可满足本地区的经济发展。第二节产品方案依据建设条件和产品市场需求及技术风险等因素,确定本项 目的生产规模:年产湿毛巾4000万个,执行一性使用卫生用品 卫生标准15979-2002。一、产品规格1 8.5x1 4.5cm二、消毒过程要求1、消毒级产品最终消毒必须采用环氧乙烷、电离辐射或压力 17山东XX生物科技有限公司 年产4000万个湿毛巾项目可行性研究报告蒸气等有效消毒方法,所用消毒设备必须符合有关卫
25、生标准。2、根据产品卫生标准、初始污染菌与消毒效果生物监测评价 标准制定消毒程序、技术参数、工作制度,经验证后严格按照既 定的消毒工艺操作。该消毒程序、技术参数或影响消毒效果的原 材料或生产工艺发生变化后应重新验证确定消毒工艺。3、每次消毒过程必须进行相应的工艺(物理)和化学指示剂 监测,每月用相应的生物指示剂监测,只有当工艺监测、化学监 测、生物监测达到规定要求时,被消毒物品才能出厂。4、产品经消毒处理后,外观与性能应与消毒处理前无明显可 见的差异。三、包装要求本项目所生产的湿毛巾,外观必须整洁,符合该卫生用品固 有性状,不得有异常气味与异物。1、执行卫生用品运输或贮存的单位或个人,应严格按
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