ph16影视高清全彩led显示屏广告运营计划方案.doc

巨日影视高清LED显示屏
广告运营计划方案

地址：（待选）
名称：PH16高清全彩LED显示屏
性质：广告商业经营
组织方式：公司自营
经营时间：3-5年
联系方式；
贵州巨日影视有限责任公司
2014 年 07 月 20 日

第一部分 基本情况

LED电子显示屏作为户外媒体的新载体，具有容量大、画面动感、具备声音传播的优势，更能有效地传递广告信息；现已成为一种重要的新型广告媒体传递方式。
一、LED显示屏选址 ；
LED显示屏选址应以主要交叉路口为主，日均人流量10万人次以上；中华路干道和靠近城市休闲广场的干道等重要节点，车流量大，人群聚集等城市热点地段。
二、LED显示屏基本情况
目前，一平米全彩LED的安装费用大概为1万元左右，一个60平大屏的制作安装成本在60万元左右，每年的电费为20万元以内，加上日常维护及其他开支，一个大屏新建及运营成本一年在80万元左右，（涵显示屏造价）这是一次性投入，此后每年的运营成本在40万元左右。
三、贵阳市主流LED显示屏
1、喷水池LED大屏
媒体位置：喷水池商圈
媒体面积：约150㎡，屏幕较大，费用成本偏高；一般客户很难投放广告。
2、时代广场LED大屏
媒体位置：工商银行十字路口
媒体面积：约80㎡，属于大众化，客户容易接受费用成本。
3、贵州电视台LED大屏
媒体位置：贵州电视大楼
媒体面积：约250㎡，电视台直营，几乎广告都是电视台配套广告。
4、百灵时尚大厦LED大屏
媒体位置：紫林庵十字路口
媒体面积：约100㎡，属于大众化，客户容易接受费用成本。
5、邮电大楼LED大屏
媒体位置：邮电大楼面对遵义路
媒体面积：约150㎡，属于遵义路窗口，实现较好，客户容易接受费用成本。
6、媒体位置：火车站广场LED大屏
媒体面积：约100㎡，属于大众化，广告内容较杂，客户比较接受费用成本。
第二部分 项目运营方式
1、项目运营基础
目前贵阳市场上LED大屏普遍的生存方式都处于发展阶段，有大量发展空间。LED显示屏的运营基础就是找到企业、单位投放，在此基础上，如果没有非市场因素，本项目将会很好的生存下去并持续获得盈利。
2、项目运营方式
确定的客户将作为本项目的成本支付，项目总划定客户之外的市场运营，运营内容包括：签订广告合同、广告设计与制作、LED大屏的监播及日常管理。
3、项目运营目标及提成比例
本项目盈利额=广告纯回款额-项目人员工资与提成-项目所产生的税费-项目日常办公损耗（电话、传真、笔纸等）-公关费（客户招待所产生的餐饮费、差旅费等）
考核年度为从本项目运营之日起至下14个月的提前一日。本考核年度的运营目标为：155 万元
4、项目扶持期
本项目运营计划如能得到首肯，特建议给予三个月的项目扶持，在此三个月内需得到的大力支持，需垫付项目所聘用的人员工资、部分办公设备和公关费用。从第四个月开始，项目产生稳定资金流，可以支付项目运营的日常开支，从第六个月开始，项目产生利润。
第三部分 项目组人员配备
项目将聘用以下有薪人员：
1、客服内勤岗
岗位职责：
1)为项目各类客户提供业务咨询。
2)收集客户信息和用户意见，对项目形象提升提出参考意见。
3)负责项目客户资料等资料的管理、归类、整理、建档和保管工作。
4)做好上门客户的接待和电话来访工作，及时转告客户信息，妥善处理。
5)负责接听客户投诉电话，做好电话记录。
6)稳妥开展外埠客户的初步沟通及资料发送工作。
人员编制：1人，薪资待遇：2000元（如有业务产生，按照纯广告款的3%进行提成），任职资格：年龄在24岁以上，大专以上学历，女性，声音甜美，有一年以上销售经验，能熟练运用office办公软件,打字速度60字/分钟以上,能完成岗位职责所需的工作。
需配置办公硬件：电话、传真、办公桌椅、电脑（网线）、打印机。
2、LED动画广告设计
岗位职责：
1)完成LED动画广告设计。
2)负责与客户对接、沟通，并最终确认LED动画广告。
3)对LED大屏进行监播，根据客户要求拍摄监播画面、图片并提供给客户。
4)负责完成广告发布的排期工作，负责把播出样带交付给监播维护人员，并负责使广告样带通过客户方面的审核。
5)与监播维护人员进行紧密沟通，负责解决LED大屏在运营过程中出现的任何非硬件问题。
人员编制：1人，薪资待遇：2000元，任职资格：美术、动画相关专业，专科以上学历；有三年以上相关工作经验；熟练掌握 Flash、Fireworks、Dreamweaver、Photoshop、NEON2009等动画设计软件；工作细心、责任心强，能够完成岗位职责所需要的工作。
需配置办公硬件：办公桌椅、电脑、电话、移动硬盘、相机。
3、监播维护岗（ 兼 ）
岗位职责：负责 LED 大屏幕广告内容的更新与维护。负责及时解决大屏幕出现的故障、画面异常等突发事件。
人员编制:1人，薪资待遇：需进一步沟通，原则上2000元，任职资格：最好是从内部工作人员找兼职，可选择该信息维护人员进行对接。
第四部分 项目组织结构( 待定)

第五部分 项目收费
以下为预计收费标准:(按市场价刊率略低估计)
巨日高清LED显示屏广告播放价格表

5 秒
10 秒
15 秒
30 秒
刊率/次
48
24
16
8
频次/天
180
180
180
180
月/价格
10800.00
13500.00
16200.00
27000.00
半年/价格
48600.00
64800.00
81000.00
129600.00
一年/价格
64800.00
97200.00
129600.00
129600.00
第六部分 项目组织实施
1、业务开展
本项目在实施过程中，原则上不再招聘专职业务经理或带薪业务经理，所有业务将通过一个人进行先期展开。目前，领先平均分配下来，一个大屏的业务经理为3人左右，因为媒体庞杂，已经按照行业进行了区分，一个人负责一到两个行业，并无专人负责哪个大屏或者户外广告牌。这是一种成熟广告公司的运营模式，但现在本项目的启动只能通过一个人展开，在成熟之后（一年之后）方可进行行业代理开发，否则一方面很难代理出去，另一方面代理的价格会很低。为了更好地提升业务工作的积极性，按照多劳多得、按劳取酬的原则，特制定以下工资提成方案：通过现有的媒体资源及朋友进行业务开展。现罗列资源表如下：
筛选出重点客户名单如下（单位/家）：
银行类：中行、农行、建行、工行、民生、兴业……
电信运营商：移动、电信、联通……
手机：HTC、oppp、金立、……
房地产：……
汽车：宝马、奔驰、上海大众、通用福特、广本、保时捷、长安、东风本田、沃尔沃、进口起亚、比亚迪、奇瑞……
服饰珠宝：七匹狼、利郎、鄂尔多斯、柒牌……
餐饮：……
商场电器：国美、苏宁、红星美凯龙、海信、海尔、美的、……
副食：有点意思、山里娃、黔五福……
外阜：茅台、伊利、蒙牛、可口可乐、肯德基、统一、康师傅、郎酒、太子龙、雀巢、贝因美、双汇、李锦记、福临门……
旅游：……
2、业务回扣
项目实施第一年，主要通过个人与行业内朋友进行开拓，同行业朋友间提成比例暂定为广告净回款额（合同标的额--客户回扣）的15%。
3、业务回扣时间
考虑到项目操作初期，为调动所有人的积极性，在广告回款到账之后的三个工作日内给对方提取提成和客户的回扣。
4、关于多开发票
在广告业，客户虚增开发票已经为潜规则，不多开有许多事难以回避，多开了致使公司的财务审核发生麻烦。综合考虑之后，每笔业务虚开发票的额度暂定为不能超过纯广告额的30%（比如客户实际产生的广告费用为10万元，则最多开的发票为13万元，多出的30%税费由客户承担，税率暂定为 8.5%）
5、项目实施进度概要
时间
签单额（万元）
回款额（万元）
详细进度

第一个月

0

0
1、人员招聘到位，熟悉工作流程，与XXX 方面理顺LED播放的各种流程。
2、LED大屏开始播放招商广告及公司形象广告。
3、理顺公益广告的播放流程，结合龙岩市的新政策，播放部分公益广告。
4、开拓、维护同行业的媒体公关。

第二个月

0

0
通过层层筛选，接触重点目标客户10 家，达成卓有成效的沟通，并最终定下来是否需要进一步跟进。

第三个月
5
2.5
攻关上月筛选出的目标重点客户，继续开拓、接触10家重点客户。实现第1笔业务签单，开始进入签单阶段，并保持每个月接触10个目标客户的行为。

第四个月

10

7.5
实现2、3笔业务签单，开始进入签单阶段，并保持每个月接触10个目标客户的行为。

第五个月

10

10
实现第4、5笔业务签单，开始进入签单阶段，并保持每个月接触10个目标客户的行为。

第六个月

10

10
实现第6、7笔业务签单，开始进入签单阶段，并保持每个月接触10个目标客户的行为。

第七个月

20

15
实现第8、9、10、11 笔业务签单，开始进入签单阶段，并保持每个月接触10个目标客户的行为。

第八个月

20

20
实现第12、13、14、15笔业务签单，开始进入签单阶段，并保持每个月接触10个目标客户的行为。

第九个月

20

20
实现第16、17、18、19、笔业务签单，开始进入签单阶段，并保持每个月接触10个目标客户的行为。

第十个月

20

20
实现第20、21、22、23笔业务签单，开始进入签单阶段，并保持每个月接触10个目标客户的行为。

第十一个月
20
20
实现第24、25、26、27笔业务签单，开始进入签单阶段，并保持每个月接触10个目标客户的行为。

第十二个月
20
20
实现第28、29、30、31笔业务签单，开始进入签单阶段，并保持每个月接触10个目标客户的行为。

合计

155

145
广告回款是一个容易出现问题的环节，不排除会出现呆账、坏账、死账，故从一开始就需建立良好的回款操作防范，如一旦发现对方出现不良势头，随时停播。

备注： 根据业务开展情况， 如有可能可为项目通过广告置换一辆价值在10万元以内的车作为项目用车，户名为公司，个人拥有使用权。
第七部分 财务分析
1、60平方米PH16户外纯彩LED显示屏的屏体价格 ：51 万内完成本案 。
2、办公场所：建议就在目前的公司内增设2张桌椅，使用旧有的电脑、传真机、打印机、照相机等，如果情况允许，可以考虑给设计人员配备一台稍好一点配置的电脑。控制费用一次性不高于10000元。
3、工资开支：客服内勤（2000）+广告设计（2000）+监播维护（2000）=6000元*12个月=72000元。
4、办公用品：笔纸（20元）、电脑耗材（50元）、电话费（200 元）以及有可能出现的其他费用，估算为400元*12个月=4800 元。
5、运营电费投资费用
显示屏电费(按每天12小时播出计)，0.70KW/每平方/小时*60平方*12小时/天*360天=181440度电*1元/度=181440 元；合计电费人民币18.144万元。
6、运营场地租金投资费用
场地租金每月为3500元*12个月=42000元；
7、公费用
广告行业无非两件事：吃喝和回扣。回扣是在合同签署回款之后才会发生，但正常的礼节性拜访和商务宴请却是在合同签署前避免不了，所以这方面的开支却是必须的。一个客户按照四次宴请估算，包括本土和外埠差旅费等杂项平均计算每次宴请费用在600元左右，一个月按照5个客户计算，费用=5个客户×4次×600元=12000元。

月份
工资
开支
办公
用品
公关
费用
运营电费
运营场
地租金
备注

1
6000
400
12000
15120

33520
2
6000
400
12000
15120

33520
3
6000
400
12000
15120

33520
4
6000
400
12000
15120

项目支付
5
6000
400
12000
15120

项目支付
6
6000
400
12000
15120

项目支付
7
6000
400
12000
15120

项目支付
8
6000
400
12000
15120

项目支付
9
6000
400
12000
15120

项目支付
10
6000
400
12000
15120

项目支付
11
6000
400
12000
15120

项目支付
12
6000
400
12000
15120

项目支付
合计
7.2
0.48
14.4
18.144

40.224万元
8、盈利预期及回扣
根据项目推进表，第一考核年度的收入为155万元，则他人业务回扣为155×0.15=23.25万元。
税费为发票金额的7%（因虚开部分客户自己付税费，故不再计算）=155×0.07=10.85万元。

则项目预期盈利为
目标毛收入
他人回扣
工资、公关及办公杂费、运营费用
税费
盈利
155万元
23.25万元
40.224万元
10.85万元
80.676万元
9、个人提成
个人按照 25%进行提取佣金=80.676×0.25=20.169 万元
个人提取 20.169 万元作为项目提成。
盈利
个人
公司盈利
80.676 万元
20.169 万元
60.507 万元
第八部分 风险控制
作为一个项目，肯定存在一定的风险。风险因素包括以下：
1、团队能力，因团队能力无法完成项目推进计划中的回款，可随时终止运行此项目。
2、项目运行中，因政策因素导致本项目搁浅而无法运行，此乃不可控因素。
3、资金黑洞，因户外广告单笔资金额大，公司之间均为对公账户往来，只需掌握住发票和账户即可随时掌控该项目是否有黑金及暗箱操作。
综上所述，除第一条风险之外，其余均无可厚非。
第九部分 协调配合
需支持的合作内容 ；
1、60平方米PH16户外全彩LED显示屏的屏体价格：51万内完成本案；
2、项目启动前期（三个月）的费用：11.056万元；
3、建立办公室及办公条件，明确指定负责人；
4、客户方面与我们的合同文件；
5、完善投资文件及证件、授权书等等；
6、建议公司开设一个一般户作为考核账户，由公司财务进行监控，所有款项的出账均由负责人签字后放行；
7、项目所需计划内费用经负责人批准后财务支付，尤其是牵涉到同行业务提成和客户回扣方面尚请财务按规定流程办理；
8、项目聘用人员工资由负责人签字后公司财务在考核账户内予以支付；
9、关于公关费用，据票必须由负责人签字后核销，除特殊情况外，不允许超支。超支需经过负责人授权；
10、需明确LED维护及播放流程、责任；
11、需有关部门方面明确规定不能上的广告名单，及审核流程；
12、如在项目运行过程中出现非市场因素，协助解决。目 录
第一章 总论 1
第一节 项目背景 1
第二节 项目概况 2
第二章 项目建设必要性 5
第三章 市场分析与建设规模 7
第一节 汽车市场需求分析 7
第二节 市场预测 12
第三节 项目产品市场分析 13
第四节 建设规模 16
第四章 场址选择 17
第一节 场址所在位置现状 17
第二节 场址建设条件 17
第五章 技术方案、设备方案、工程方案 22
第一节 技术方案 22
第二节 设备方案 28
第三节 工程方案 33
第六章 原材料、燃料供应 38
第七章 总图布置与公用辅助工程 39
第一节 总图布置 39
第二节 公用辅助工程 43
第八章 环境影响评价 52
第一节 环境保护设计依据 52
第二节 项目建设和生产对环境的影响 52
第三节 环境保护措施 54
第四节 环境影响评价 56
第九章 劳动安全卫生与消防 57
第一节 劳动安全卫生 57
第二节 消防 64
第十章 节能与节能措施 67
第一节 项目概况 67
第二节 项目综合能耗 69
第三节 节约及合理利用能源的主要措施 71
第十一章 项目实施进度与人力资源配置 76
第一节 建设工期 76
第一节 项目实施进度 76
第二节 生产组织与人员培训 79
第十二章 投资估算与资金筹措 82
第一节 建设投资估算 82
第二节 总投资估算 86
第三节 资金筹措 86
第十四章 财务效益分析 88
第一节 财务评价基础数据与参数选取 88
第二节 销售收入及销售税金估算 89
第三节 成本费用估算 89
第四节 财务评价 91
第五节 不确定性分析 93
第十三章 风险分析 95
第十四章 结论与建议 97
第一节 研究结论 97
第二节 建议 97