DB15∕T 1955—2020 煤间接液化企业产品质量管理规范(内蒙古自治区).pdf
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1、TCS 71.020 E 00 DB15 内古军协古自主J口区地方标准DB 15fT 1955一一2020煤间接液化企业产品质量管理规范Code for product quality management of the indirect coalliquefaction industry 2020-07-30发布2020-08-30实施内蒙古自治区市场监督管理局发布目IJ1=1 本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。本标准由内蒙古伊泰集团有限公司提出。本标准由内蒙古自治区煤化工标准化技术委员会(SAM/TC01)归口CDB 15/T 1955-2020 本标准起草单位:内蒙古伊泰
2、集团有限公司、内蒙古伊泰煤炭股份有限公司、内蒙古伊泰煤制油有限责任公司、内蒙古伊泰化工有限责任公司、内蒙古伊泰石油化工有限公司、内蒙古石油化工监督检验研究院、锡林郭勒盟职业学院。本标准主要起草人:赵丰色莉、李俊诚、石永胜、樊国栋、王黎、郭京峰、南云杰、刘树森、吴彦延页、J马慧珍。I DB 15/T 1955-2020 煤间接液化企业产品质量管理规范1 范范围本标准规定了采用煤间接液化技术企业在质量管理方面的总则、质量管理机构、策划、支持、运行、检查评价及改进C本标准适用于内蒙古自治区采用煤间接液化技术制油和制化学品的煤化工企业。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期
3、的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不住日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB!T 19001质量管理体系要求3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1 煤炭间接j夜化coal indirect liquefaction 以煤经气化反应产生以一氧化碳和氢气为主的合成气为原料,经崔化剂作用合成为液体产物的工艺技术。3.2 3.3 产品product 在组织和顾客之间未发生任何交易的情况下,组织能够产生的输出。注:煤间接液化企业的产品属于流程性材料。关键控制点critical control point 为保证工序处于受控状态,在一定时间和一定条件下,对产
4、品生产过程中需重点控制的质量特性、关键部位或薄弱环节。4 总则4.1 管理体系DB 15/T 1955-2020 煤间接液化企业按照GB/T19001丰日本文件建立健全的质量管理体系,结合企业实际情况制定必须的质量方针目标、程序文件、产品质量管理制度、作业文件及相关记录,实施方针目标管理机制,确保质量管理体系持续有效运行O4.2 管理模式企业应开展全面质量管理,在建立实施质量管理体系以及提高有效性时采用过程方法,通过满足顾客要求增强顾客满意。所有过程采用PDCA循环模式实施闭环管理,按照PDCA模式建立自我完善机制,推行持续改进。5 质量管理机构5.1 总则企业应设立以最高管理者或其授权的管理
5、人负责的质量管理机构,建立质量管理部门、设备管理部门、生产管理部门、生产车间及化验室。质量管理机构应配备能够承担质量管理职责的相应管理人员、技术人员和化验员。上述关键岗位人员应具备相应的知识和技能,必要时实施培训和再培训110 5.2 质量管理部门质量管理部门主要职责包括:a)按照企业质量方针分解制定相关层级的质量目标,实施质量方针目标管理:b)建立适合本企业的文件化质量管理体系并监督其有效运行;c)负责制定产品质量管理制度:d)开展群众性质量活动:e)负责对原材料和成品的质量进行监督,下达质量指令:f)制定质量监督检查和激励机制:g)处理质量事故和质量事件:h)处理顾客反馈和投诉。5.3 设
6、备管理部门设备管理部门主要职能包括:a)负责制定有关设备采购、运行、维护和保养方面管理制度:b)负责制定并完成本部门的质量目标:c)识别厂控重点设备、特种设备,实施重点管理。5.4 生产管理部门生产管理部门主要职能包括:a)负责制定生产过程控制管理制度:b)负责制定并完成本部门的质量目标:c)识别生产过程控制点和关键控制点,编制检验计划和制定厂控工艺指标,并组织考核:d)负责对中间品质量进行监督,下达质量指令。5.5 化验室化验室主要职责包括:2 DB 15/T 1955-2020 a)严格执行企业的质量管理体系文件:b)负责原材料、中间产品及成品的分析检验和验证工作,按规定做好记录和标识,及
7、时提供准确可靠的检验数据,确保可追溯性;c)化验室应保证检验工作的独立性和公正性。6 策划6.1 质量目标企业应在相关的职能和层次分解企业总质量目标,策划编制质量目标实施方案,实施目标管理。6.2 体系文件企业应制定GB/T19001要求的程序文件、各岗位的职责和作业指导书、质量管理制度、安全生产管理制度、分析检验管理制度、培训管理制度及事故管理制度等。6.3 质量风险和机遇企业每年应进行一次质量风险和机遇的识别,考虑、组织内部和夕阳日因素的相关信息及质量管理体系有关的相关方及其要求,确定需要应对的风险和机遇,制定相应的控制措施并实施。制定措施的原则是措施与风险和机遇的潜在影响相适应。每年评价
8、上述措施的有效性,编制质量风险评价报告。企业负责对不合格品进行风险控制O对原材料、中间产品和产品不合格采取纠正措施,必要时组织成立质量攻关小组,进行质量疑难攻关。6.4 变更变更包括工艺技术方案、工艺指标、设备、原材料、产品标准及其它与质量相关的变更。质量管理部门应明确变更的控制程序,全面进行风险分析,履行审批手续:发生变更责任单位负责组织实施变更井进行效果评价,负责在实施变更前通知相关部门、单位。7 支持7.1 资源企业应确定并提供建立、实施、保持和持续改进产品质量管理所需的人力、知识、数据、基础设施及环境资源。其中包括内部资源和外部资源:人员。化验室应配备主任、技术员及检验人员,检验人员数
9、量应能满足检验工作需要。质量管理部门应配备专人负责质量管理工作:其他各部门、车间应配备至少一名专职或兼职质量管理联络员,负责组织落实本单位质量管理相关工作:一一质量知识。企业负责建立质量知识题库和案例库。质量知识题库每年不少于100题,主要内容包括质量法律法规、标准化、公司制度、体系及产品质量相关的知识:案例库包括质量事故案例和优秀质量管理案例,可以是企业内部的也可以是外部的。企业组织相关人员进行学习,并建立相应的考核与激励机制:企业每年至少组织两次质量知识培训,内容包括质量相关的法律法规、产品知识、案例培训及其他质量知识内容。提倡企业参加上级主管部门组织的质量知识培训。培训对象主要包括3 D
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