DB37_T 3839—2019 绿色供应链管理评价规范 汽车工业(山东省).pdf
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1、ICS 25.010 T 40 山东省抽出ETA、万标准DB37/T 3839-2019 绿色供应链管理评价规范汽车工业Evaluation standard for green supply chain management-Automotive manufacturing 2019-12-31发布2020-01-31实施山东省市场监督管理局发布DB37/T 3839-2019 目IJ口本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。本标准白山东省工业和信息化厅提出、归口并组织实施。本标准起草单位:山东鲁源节能认证技术工程有限公司、山东唐骏欧铃汽车制造有限公司、浦林成山(山东)轮胎有限公司
2、。本标准主要起草人:刘颖超、张稳、马清芝、车宝臻、王国强、董永阳、李燕春、袁婷、张波、沈其民。I DB37/T 3839-2019 绿色供应链管理评价规范汽车工业1 范围本标准规定了汽车制造企业绿色供应链评价规范的术语和运义、总则、评价方法和流程、评价要求和评价结果。本标准适用于获得道路机动车辆生产企业及产品公告资质的汽车生产企业绿色供应链管理的评价,其他以汽车配件制造为产品的生产企业开展绿色供应链管理评价时可参照采用O2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单适用于本文件。G
3、B 8978 污水综合排放标准GB 12348 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 16297 大气污染物综合排放标准GB/T 16483 化学品安全技术说明书内容和项目I贝序GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则GB 18597 危阶废物贮存污染控制标准GB 18599 一般工业同体废弃物贮存、处置场污染控制标准GB/T 19001质量管理体系要求GB 21670 乘用军制动系统技术要求及试验方法GB/T 23331 能源管理体系要求GB/T 23384 产品及苓部件可回收利用标识GB/T 24001 环境管理体系要求及使用指南GB 24789 用水单位计量器具配备和管理通则GB
4、/T 27630 乘用车内雪气质量评价指南GB/T 28001 职业健康安全管理体系要求GB/T 32161 生态设计产品评价通则GB/T 30512 汽车禁用物质要求GB/T 33460 报废汽车拆解指导手册编制规范GB/T 33635绿色制造制造企业绿色供应链管理导则GB 37822 挥发性有机物无组织排放控制标准GB/T 50087 工业企业噪声控制设计规范HJ 971 排污许可证申请与核发技术规范汽车制造业HJ 2025 危险废物收集、贮存、运输技术规范T/CMIF 17 绿色设计产品评价技术规范汽车产品M1类传统能源车DB37 2376 区域性大气污染物综合排放标准DB/37 341
5、6.13416.5 流域水污染物综合排放标准DB37/T 3839-2019 DB37/2801.1 挥发性有机物排放标准第1部分:汽车制造业DB37/2801.5 挥发性有机物排放标准第5部分:表面涂装行业。3 术语和定义GB/T 33635界定的和下列术语和定义适用于本文件。3.1 生命周期评价(LCA)对一个产品系统的生命周期的环境影响及其潜在环境影响的汇编和评价。4 总则4.1 应全面、客观、准确地反映其绿色供应链的建设和运行状况,以规范和指导企业开展绿色供应链管理工作。4.2 通过对企业绿色供应链管理评价,验证企业制定的供应链管理方针和管理目标的适宜性、充分性和可行性,以及绿色供应链
6、管理体系及措施的有效性。4.3 评价提出的问题、整改建议可作为企业制定改进措施和完善绿色供应链管理体系的依据。5 评价方法和流程5.1 评价方法5.1.1 采用现场调查和指标评价的方式,对照企业供应链管理体系,评价其运行效果。5.1.2 现场调查,收集汽车制造企业绿色供应链管理的相关数据和信息,并确保数据质量和信息准确。5.1.3 以定性和定量相结合的原则,对照附录A表A.1进行打分,打分以扣分或不扣分的方式进行,各项指标按分值扣完为止。5.1.4 供应链应满足以下要求,可判定为绿色供应链管理企业:a)满足6.1评价基本要求:b)符合表2绿色供应链管理体系评价结果中合格及以上要求。5.2 评价
7、范围汽车制造企业绿色供应链的评价范围应符合GB/T33635-2017中4.2的规定,并确保满足以下要求:a)应覆盖产品生命周期过程;b)应充分识别产品/物料的绿色属性,包括资源、生态环境、人体健康与安全属性:c)应包括产品/物料的正向和逆向物流及相关信息。5.3 评价内容按照附录A表A.1评价指标体系表的内容进行评价打分。5.4 评价方式5.4.1 由第二方或第二方依据本标准对汽车制造企业的绿色供应链管理实施评价。5.4.2 汽车制造企业可依据本标准开展自评价。2 DB37/T 3839-2019 5.5 评价流程对照6.1基本要求和附录A表A.1评价指标体系表,对企业供应链进行评价,符合基
8、本要求和评价指标得分要求的供应链,可判定为符合绿色供应链管理评价要求。评价流程见罔10终止评价不符合整改后重新评价不符合收集资料,实施评价是否满足6.1基本要求符合依据附录A表A.1汽车制造企业绿色供应链管理评价指标体系打分表评价打分评价得分注70?绿色供应链管理企业图1汽车制造企业绿色供应链评价流程图6 评价要求6.1 基本要求企业应满足以下要求:a)企业应具有独立法人资格和完善的管理制度,并按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T23331 和GB/T28001建立并运行质量、环境、能源和职业健康安全管理体系;b)执行国家、地方法律法规和标准,且近三年无重大质量、安全、环境、能
9、源事故及违法行为cc)企业的涂装、电镀1等工艺环节应实施洁沽生产审咳,达到国家公布的电镀行业洁洁生产评价指标体系)X二三70合格X70 不合格7.2 评价报告7.2.1 企业白评价时,应编写汽车制造企业绿色供应链管理向评价报告),见附录Bo7.2.2 相关方评价汽车制造企业绿色供应链管理时,应编写汽车制造企业绿色供应链管理机构评价报告),见附录Co8 D837/T 3839-2019 附录A(规范性附录汽车制造企业绿色供应链管理评价指标体系打分表指标体系打分表见表A.10 表A.1 汽车制造绿色供应链管理评价指标体系打分表评价项目评分方法一级指标二级指标序评价内容号得分评价评价权草?牙曰/J、
10、Xk 名称限值Xki 名称得分评价打分得分fki 限值Dk Dkij 将绿色供应链管理战略纳入企业发展规划中,制定年未将绿色供应链战略纳入规划的,扣1分;度管理目标、指标、实施方案等文件。未对绿色供应链进行系统规划,将现有资源进应将绿色制造理念以及相关法律、法规、标准、政策行整合,将法律、法规、标准、政策等未融合到绿色2 等要求融入到企业业务流程和供应链管理系统,整合现业务流程,健全管理标准和管理制度的,扣1分;供应有资源,对绿色供应链进行系统规划,建立健全有关管分值扣完为止;链管系统理标准和管理制度,健全企业绿色供应链管理系统。以下各项指标评价打分,按分值扣完为止。X1 10 X1.1 O.
11、2 理战规划略与将绿色制造及绿色供应链管理要求与质量、环境、能规划中未将质量、环境、能源、职业健康安全管理、供应链、信息化管理整合的,每项扣1分;规划源、职业健康安全管理以及供应链管理、信息化管理进2 4 管理程序和部门职责、奖惩措施等管理制度不行整合,完善管理程序、管理制度和管理体系文件,建完善的,每项扣1分;立符合绿色制造要求的绿色供应链管理标准体系。体系文件不完善的,每项扣1分。9 D837/T 3839-2019 表A.1汽车制造绿色供应链管理评价指标体系打分表(续)评价项目序一级指标二级指标评分方法号得分评价内容评价权主评价得Xk 名称限值Xki 名称得分得分fki 限值分评价打分D
12、k Dkij 3 从产品生命周期、产品全价值链进行企业绿色供应链价值和风险分析,与供应链各相关方对产品未做全生命周期的价值和风险分析的,扣1分;系统2 X1.1 O.2 在环保不口商业的合作机制,提高企业竞争力。未规划与相关方建立环保和商业合作机制的,扣1分。规划设置专门管理部门,满足企业绿色供应链的未设立管理部门和专人负贡的,扣2分;4 2 管理需求。无主管部门,有专人管理的,扣1分。评价制定方针、目标是否符合以下要求:绿色a)有关汽车工业的政策、法规和标准;供应b)企业绿色制造整体目标;5 制定c)市场或用户对产品的绿色性要求:链管6 制定方针、目标不符合各项要求的,每项扣1分。X1 10
13、 方d)别有供应链各环节可改进的环境问题:理战X1.2 O.2 略与针、e)现有技术和管理条件;规划目标f)供应链其他相关方的条件和要求等。制定的目标不具体的,扣2分;6 目标应明确、具体,可量化、可测量或可评价。4 无星化指标,扣2分;目标难以测量或评价的,扣2分。对产品实施绿色设计或对现有产品进行绿色7 X1.3 绿色改进设计。从设计、生产、使用到回收、拆解、未对产品进行绿色设计的,扣2分:O.2 规划再利用等生命周期的各个阶段,进行识别,并3 未对现有产品进行绿色性审核,确认其绿色性,并进制定系统性的绿色规划要求。行绿色改进设计的,扣2分。10 D837/T 3839-2019 表A.1
14、汽车制造绿色供应链管理评价指标体系打分表(续)评价项目评分方法一级指标一级指标评价内容序得分得分评价得分评价权重评价打分号名称限值Xki 名称限值Dkij Xk 得分fki Dk 产品应明确绿色性能指标,包括材料、能4 产品绿色性能指标不完善的,每项扣1分。8 耗、排放、回收利用率等。X1.3 绿色规划O.2 绿色工艺设计应在满足产品加工质量要求的生产工艺属于传统工艺的低国收、高能供应前提下,满足清洁生产相关要求,从源头减耗、高排放的,扣3分;链管少废水、废气和废弃污染物产生和排放,降3 生产工艺存在环保、节能等与绿色要求不10 9 X1 低对人体健康和生态环境安全的影响,实现理战符的,扣2分
15、。略与节能、降耗和减污、增效。规划未制定供应链管理要求的,扣4分;制定明确要求、建立绿色供应链管理各项要求,必要时可制定了管理要求,但不完善,存在缺项或4 X1.4 建立完善的标O.2 与相关方共同协商供应链改进的措施o不到位的情况的,扣2至3分。10 准、管理文件11 D837/T 3839-2019 表A.1汽车制造绿色供应链管理评价指标体系打分表(续)评价项目评分方法一级指标二级指标序评价内容号得分评价权重评价得分Xk 名称限值Xki 名称得分限值评价打分得分fki Dkij Dk 制定或整合有关绿色供应链管理程序和管理制度文件,包括但不限于以下内容:1)绿色供应链管理目标;2)部门职贡
16、分工;3)产品/物料绿色属性识别:绿色制定明4)风险识别及管理;供应确要求、5)绿色采购:未制定或整合供应链管理程序和管理制链管建立完6)供应商管理及评价;度的,扣6分:11 X1 10 X1.4 O.2 6 理战善的标7)绿色运输;制定了管理程序和管理制度,但不完善略与准、管理8)生产过程控制;的,每项扣O.5分。规划文件9)使用、维护控制:10)应急准备与响应;11)产品回收、再利用及报废处理;12)生产过程废弃物处置;13)环境信息管理及公开声明:14)绿色供应链管理绩效评价等。12 D837/T 3839-2019 表A.1汽车制造绿色供应链管理评价指标体系打分表(续)评价项目序一级指
17、标二级指标评分方法号得分评价内容评价权重评价Xk 名称限值Xki 名称得分得分fki 限值得分评价打分Dk Dki i 12 明确环境信息类别和数据获取、计算、统计、未设计提供环境信息和提供的数据不能体现汽车报告及环境信息公开等要求,环境仨息包括但不产品制造要求的,扣10分;10 限于以下内容:环境信息类别和数据获取、计算、统计、报告及环境信息公开等要求不明确的,每项扣2分。未提供政府及相关部门要求提供的环境数据信绿色a)政府及相关部门要求提供的企业环境、能源息,扣10分;13 供应管理数据;10 提供了环境、能源管理数据,但不完善的,每项链管X1 环境信10 X1.5 O.02 扣3分。理战
18、息要求14 略与b)产品环境数据;无产品环境数据的,扣10分;规划10 数据信息不完善的,每项扣3分。15 c)重点管控物料信息:无重点管控物来斗信息的,扣10分;10 信息不完善的,每项扣3分。16 d)工艺流程信息;无工艺流程信息的,扣10分:10 信息不完善的,每项扣3分。13 D837/T 3839-2019 表A.1汽车制造绿色供应链管理评价指标体系打分表(续)评价项目评分方法一级指标二级指标序评价内容评价得分评价权重?牙曰/儿飞、得分评价打分号Xk 名称限值Xki 名称限值得分fki Dk Dkij e)产品生命周期(LCA)数据,包括:1)产品数据:含技术参数等;2)能耗数据:含
19、电力、燃料数据等;3)材料数据:含原材料、半成品、辅料等输入性无产品生命周期数据的,扣15分;数据等;15 数据不完善的,每项扣3分。17 4)排放数据:含向空气、水体、土壤等的排放;绿色5)其他数据:资源节约、环境影响和土地占用等;供应6)产生的废物量;环境7)可回收、再使用和再生利用材料。链管规划中未将有害物质使用、储存、处置数据信息纳X1.5 信息O.02 X1 10 理战要求10 入管理的,扣10分;f)有害物质使用、储存、处置数据;18 略与规划使用、储存、处置数据信息缺项的,每项扣3分。规划中未考虑使用再生材料及零部件的,扣10分:产品未使用再生材料及零部件的,扣15分;g)产品使
20、用再生材料及零部件的比例;15 产品中使用再生材料及零部件的,每个型号得5分,19 最高不超过15分。规划中未包含废物处置数据的,扣10分;h)废弃物处置数据等。10 设置的处置数据信息不完善的,每项扣3分。20 14 D837/T 3839-2019 表A.1汽车制造绿色供应链管理评价指标体系打分表(续)评价项目序一级指标二级指标评分方法号得分评价内容评价权重评价Xk 名称限值Xki 名称得分得分fki 限值得分评价打分Dk Dkij 依据GB/T32161,对产品设计方案中的资产品设计方案未实施绿色性评审的,扣5分:21 源、能源、环境和产品等属性指标进行绿色性实施了评审,但未满足GB/T
21、32161的各项资源、环评审,及时提出修改意见或建议:境、能源和产品指标属性评审要求的,每项扣1.25分;5 M1类车辆应按照T/CMIF17的规定进行评其中,乘用车节能降耗方面的设计,未满足国家发布产品绿价。的乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法要求的,扣1.25分。X2.1 O.5 色设计设计未满足以下要求的:22 绿色汽车产品绿色设计原则、要求及绿色指标a)不使用禁用物质,减少限用物质使用;应符合GB/T33635附录D的要求,并严格执b)考虑减少材料的种类和使用量;X2 10 5 设计行GB/T30512的规定。c)考虑材料的来源;d)考虑材料的问收利用等。每项扣1.2
22、5分。识别不口划分产品生命周期阶段,识别各个生命周期未对汽车产品生命周期各阶段的绿色属性进行确认23 确认产阶段产品/物料绿色属性,即对产品全生命周和识别的,扣5分;期下的材料、结构和性能进行优化设计,促进5 虽己划分产品生命周期各阶段,但未识别各阶段绿色X2.2 品/物料O.5 绿色属产业各相关方共享绿色发展效益。属性的,扣3分:绿色属性识别不元善的,每项扣3分。J性依据GB/T33635附录C,建立重点物料管无重点物料管控清单和米购要求的,扣5分;24 5 控清单及采购要求。有清单日无采购要求的,扣3分。15 D837/T 3839-2019 表A.1汽车制造绿色供应链管理评价指标体系打分
23、表(续)评价项目评分方法一级指标二级指标序评价内容号得分评价评价权主得分Xk 名称限值Xki 名称得分评价打分得分fki 限值Dk Dki.i 绿色供应商选择、评价管理规范应包括但不限于以下内容:制定绿色供应a)选择供应商原则、评审程序和控制程序;尚(包括外协厂b)建立供应商选择、认证、审核、绩效管理制度和追未制定供应商管理规范,或未制定商)的选择、评出机制;绿色采购目标、标准,或未制定供应审管理规范,确c)供应商审核周期、审核方案、审核准则、审核流和、商选择原则、评审程序,或未建立供25 X3.1 O.2 10 保供应商持续审核人员能力等管理要求;应商管理的退出机制的,扣10分;采购稳定的提
24、供符d)绿色采购流程;制定了相关措施等,但不完善,存合企业绿色制e)绿色采购信息公布的范围、方式、频次等;在缺工页的,每项扣1分。与供造要求的物料。f)绿色采购绩效评价,包括考虑环境、质量、成本、X3 19 应商交货能力等方面:管理g)定期开展对供应商进行绿色供应链管理培训1。向供应商发放核查以下相关证据材料:未向供应商提供发放采购计划、要绿色采购计划、a)向供应商发放的采购计划包括绿色采购日标、要求求或标准的,扣10分;要求或标准,并或标准等;发放了采购计划、要求或标准,但26 X3.2 进行必要的宣O.2 b)绿色采购计划的内容与供应商进行了充分的沟通,10 未完全得到供应商响应和落实,相
25、关传沟通,以获取并获得了响应的材料;要求和标准未执行的,扣5至8分;供应商的理解c)证明与供应商沟通,得到供应商有效响应的材料或不能提供供应商响应的相关材料和支持。记录等证据。或沟通记录的,扣5分。16 D837/T 3839-2019 表A.1汽车制造绿色供应链管理评价指标体系打分表(续)评价项目评分方法一级指标二级指标序评价内容号得分评价评价权主?牙曰/儿飞、Xk 名称限值Xki 名称得分评价打分得分fki 限值Dk Dkij 通过查验企业对供应商提供的物料及其生产、物流、储存等过程管理的相关管理制度、记录和文件未制定供应商管理制度,或未对供应商提供的物料等证明材料,确认供应商满足以下要求
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