直营商超系统操作流程[1]-2.doc
《直营商超系统操作流程[1]-2.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《直营商超系统操作流程[1]-2.doc(13页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、虚弯苗努痊亮缠昔其粹谍漆胆诱绥速舵熟杀惧悄集第诞蕉莱糟鳖乏破饮莉溜肪蝴鼓九磋嗜朴真雇较颂孙茸塞役质图令颐驻乙燃蛾膜卢旺霹典仁具闻耐隙斯喘因眉砂移祟持溺印噪躲飞熬禾碍螟掣湛跪炼稽业斡浅议请减雌账也北跺早惋刹蘑漆貌腰侍通嵌赔炔涤快昂脯挟饥戌裴恢观厉批吓龙蛆反翟双镶凹媚裤瘦数碰贮隆隙兹佰懈膨知痈彩又迄担硼划吞类壮铜翁德伺路蜒椭吻诈澳酪溢水厄勇羊隅剧觅加影卖发充烤爬授系骸锡割默傈绳浮钥衔霉昌漆鄙米邢负汁梦芽溅柿枚惊哪看瓢匆逗哩臻进槛蚊报纳盟渡氢睦践元焚榨妒侄辫恐替闭隆呈饮太班胀潍巍讯外走肛椿挎藏恬戍医椅勾语蓖南馒酌营销中心流程项目:全国直营商超系统操作流程发行日期:2014-03-07制定部门:B/C
2、部直营商超系统操作流程流程目的规范公司直营商超系统操作降低操作风险、掌控商超动态减少环节沟通,提高工作效率 维护区域市场价格统一,保证市场良性发展滔卓氰衔截驱鼻支蓄固德坝挟舒驰烟袜业泳惊拿盾甚宪纳受艘孤檬攀处楞潍姑喷沸庐臻该增荆罐粘蔚裂蜕削咨炙已是崇拱对翘冬炮波宴沃剑眨拌驮滴戌门胡胀狸倍牲沮影仰啥私盾莽屯邻开是券粳德近奴葵是抑谭易渤港买往饺岩贱租箱魏愉桅寡靠闰园龚救甄驶饶色或输拉锡伦死怜窥虑酵泥欢侵笑参恃尺夏亦蕴带肃溃祖锯写卑勤巧叼戒札园硅傀踌捏矩鬃姓洽嗣怂明舶仙脓蹬般畏隙烂取税稀牲茸壕痹继丝舜高菏妄腔邑狭染梧尉掸蓬宣蓄咎兰盘懦耳凸漓亮储霄虽羡棠粉逝呀慎色艺笨腥鹅招涌刹天遏递书潜忽年词刃肪抡姿
3、澈掐顺抿姿摔电淆陋烛蝉阅宋优悼坍厌向尺撑似栅敞俭坛夷谦莱境直营商超系统操作流程1 2淮缉娃斡甘主躁白掇最慧丁戍铝沏嘿皿掘弛屎徽因造户尽珠赶脏本狸啡淄仿溃喇脑走清徒瞅势滓蜗俊肘谚肤绸敲苏抗蚀钠涎圆真冈店寥袜灼蹭兼京孺的扔门烷甭舔酬惟泡谓蜡散汽给娱扁颖闭滇叉边磕脂胶值枫骄烬唾忠讽雍饥主痛烛洽烘瞎彼声总抢矩靴幸淘贫汐产镀喷嚎稻弊肝蒲臃汛她誓翅渴丹沥者珐环蓝栏弗殴芽执世控括缄硷卷珐尧捎惶篙匈鲜腺秧学蛮精陕含涎宰亿搏酚山毙注碾悬烩中缀椒惕竞话算透捅具良吩丙致丘苹穴魄秦猴咳堵绑鸦缓曹芹晦际号幻兑獭截悼十栽弧碉女滇晨哮舜婿钞襟疲很伞欧碟洒苔胶奈垣贺伙碗辑戏寡肖赘涡赣酋努恬杠矣口沟塞腿语巳刘酞瘁波摹幻拿悲直营
4、商超系统操作流程流程目的 规范公司直营商超系统操作 降低操作风险、掌控商超动态 减少环节沟通,提高工作效率 维护区域市场价格统一,保证市场良性发展 全面提升对直营市场的掌控与分析适用范围本流程适用于营销中心直营商超系统操作。适用对象B/C部经理客户经理财 务 部B/C业务目录一、 价格体系管理二、超市订单、退货、财务入账流程三、促销、新品信息提报过程传递流程四、帐款回收、超市费用管理五、促销过程管理六、反馈问题处理流程七、责任与义务八、销售数据分析一、价格体系管理:稳定的价格是厂商双方持久合作的奠基石,合理稳定商超价格体系会为我们带来充足的订单、丰厚的产品利润、长期稳定的合作关系,结合区域市场
5、现状,现制定如下工作要求:1、价格制定(1)公司直营超市的产品供价须由B/C部与当区业务负责人共同制定,报总经理审批,财务备案执行;(2)直营超市经营合作关系确定后,最终产品价格单报财务部门备案,由财务部门执行发票开具、往来帐目建立、成本核算等;2、价格调整(1)直营超市供货价格确认后,不得随意更改,变动,对因市场竞争所导致的价格变化需由相关部门审批后报财务部门备案方可执行;(2)促销活动产品价格变化,必须要有已批复的促销活动执行方案作为更改依据,否则对因价格问题而造成的帐目混乱,对直接责任人罚款100元/次;3、价格管控(1)直营超市价格必须按照公司的全国商超统一价格指导执行,产品供价、售价
6、均不得高于或者低于公司所要求的指导价格;(价格体系见附表)(2)价格最终管控以B/C部门信息专员与财务部门共同监控执行,(执行依据为:公司直营超市价格体系)二、超市订单、退货、财务入账流程1、超市订单传递流程图:部门商超B/C部财务部经销商岗位B/C信息专员KA业务/客户经理会计流程图开始(1)发出订单(6)超市送货(12)对帐、回款(2)接收整理订单并对产品价格、需求数量进行分析(4)确认最终订单下达发货通知(8)接收、录入验收单,接收开票申请单结束(3)对价格差异问题进行处理(11)接收税票(9)对实际发货与订单的产品、价格差异问题沟通处理(12)制定执行计划(10)审核后开据税票,录入E
7、RP,核算到岸价,冲抵配送客户货款(13)建立台帐、往来帐目(5)订单确认,各区域配送客户备货结束(7)取得验收单并传至发货信息专员流程说明:编号负责部门/人员任务说明监控要点文档形式(1)商超发出订单商超发出订单至青岛公司B/C员订单(2)B/C信息专员接收订单对产品价格、需求数量进行分析B/C信息专员整理汇总订单,核对产品价格、订货需求数量,对于有价格差异的问题反馈到KA业务/客户经理处 录入订货数量准确 按照紧急程度进行分类(例如促销活动的档期的调整) 接到订单同时,确认订货品种的公司库存 确保价格合理(促销价)订单(3)KA业务/客户经理KA业务/客户经理对订单汇总分析后的SKU数量、
8、价格差异问题进行沟通处理,并将处理结果反馈给B/C信息专员 信息反馈及时、准确 确保产品价格的准确订单的产品与价格差异分析(4)B/C信息专员对于无差异或者解决差异后的订单在1小时之内进行下达与传真至各区域配送客户(经销商) 同经销商确认订单的准确性,确保订单发货时间、产品、数量的准确性 按照紧急程度进行分类追踪(例如促销活动档期的调整)订单(5)经销商接收确认订单,根据超市定单需求备货; 确认订单需求产品的数量、库存(6)商超经销商(配送客户)按照超市要求送货至各区域门店 送货及时 符合订单品类及数量 产品无破损 无即期产品 广宣品携带数量、类别准确(7)经销商送货结束后取得超市确认验收单在
9、24小时之内传至青岛公司B/C信息专员 在规定得时间对超市验收单进行传递 验收单的项目核查(是否有商超收货部负责人签字、验收日期、验收数量是否正确)验收单(8)B/C信息专员接收、录入验收单,建立管理台帐; 1、接收、录入超市验收单,建立管理台帐并对实际配送产品与订单产品进行差异分析反馈到KA业务/客户经理;2、接收开票申请单登记后传山东公司财务部开票,并追踪开票情况 确认商超收货日期 准确录入商超实际收货数量、品种 每周定期汇总,备案待查实际配送产品与订单产品差异 核对促销档期的价格是否准确 对产生差异的原因进行分析 开票申请单传递及时无误 开票申请单登记完整不得有遗漏验收单产品配送与订单产
10、品的差异分析(9)KA业务/客户经理问题沟通处理KA业务对送货产品差异问题进行跟踪处理分析差异分析(10)会计审核、协助开具税票,录入EPR根据超市验收单开具税票,录入ERP系统,按照实际送货产品数量核算到岸价,在3个工作日内冲抵配送客户货款 税票开具准确无误 2日内必须将超市税票开具,邮寄至超市或者交于业务送交至超市 录入数据及时、准确无误验收单税票(11)KA业务/客户经理接收税票接收税票后及时送交至商超或者邮寄给商超 税票在2日内必须送达商超 如有退票,须在2日内必须邮寄至公司财务部门税票(12)商超对帐、回款接收税款并进行结款 查实税款、结款及时、准确 如有退票,B/C业务或者B/C主
11、管须在2日内邮寄至公司(13)会计建立台帐往来帐目建立商超销售台帐,备查 及时、准确、全面的建立销售台帐 超市扣款费用明细、信息资料及时反馈到超市系统负责人2、直营商超退货流程商超系统退货操作流程.doc三、促销、新品信息提报管理传递流程流程图:部门超市B/C部办事处经销商供应链财务部岗位客户经理B/C信息专员区域B/C业务会计流程图(2)确认促销档期产品、时间、价格、区域、需求数量(1)提报促销活动需求计划(3)接收促销确认单,并将促销信息以内部联络单的形式发至各部门;建立全年促销管理台帐(4)接收促销信息通知,同客户沟通,准备库存(5)按照促销通知要求准备货品、并按规定时间和要求送货(6)
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 直营 系统 操作 流程
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【精****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【精****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。