DB37∕T 3958-2020 商场类企业安全事故隐患排查治理体系实施指南.doc
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1、ICS13.100Y 09DB37山东省地方标准DB37/T 39582020商场类企业安全事故隐患排查治理体系实施指南2020 - 06 - 08发布2020 - 07 - 08实施山东省市场监督管理局发布目次前言II引言III1范围12规范性引用文件13术语和定义14基本要求24.1组织机构24.2明确职责24.3完善制度24.4组织培训34.5责任落实35隐患分级与分类35.1隐患分级35.2隐患分类36工作程序和内容46.1编制排查项目清单46.2隐患排查46.3隐患治理67文件管理78隐患排查治理效果79持续改进89.1评审89.2更新89.3沟通8附录A(资料性附录)隐患排查治理体
2、系运行管理考核办法9附录B(资料性附录)隐患排查治理体系运行相关清单10前言本标准按照GB/T 1.12009给出的规则起草。本标准由山东省应急管理厅提出并组织实施。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准主要起草单位:青岛新纪元安全文化中心有限公司、青岛市市南区应急管理局。本标准主要起草人:高文利、奚雷、李靖、翟君、王勇、李文忠、刘競通。引言本指南是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准生产安全事故隐患排查治理体系通则和工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则的要求,借鉴国内其他城市商场类企业隐患排查治理的先进做法,参考商场企业安全生产标准化评定标准等相关内容,结合商场类
3、企业现场工作特点编制而成。本指南用于规范和指导山东省商场类企业开展安全事故隐患排查治理体系运行工作。商场类企业安全事故隐患排查治理体系实施指南1 范围本指南规定了商场类企业安全事故隐患排查治理体系建设的工作方法、实施步骤,确定商场类企业常用的隐患排查项目清单、明确组织实施、隐患治理和验收的具体要求及相关配套制度、记录文件等。本指南用于规范和指导山东省商场类企业开展安全事故隐患排查治理体系运行工作。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。DB37/T 28832
4、016生产安全事故隐患排查治理体系通则3 术语和定义DB37/T 28832016界定的以及下列术语和定义适用于本文件。3.1商场类企业是指具有购物、娱乐、餐饮、办公、商业、文化等一站式多种功能活动的固定建筑和场所的生产经营企业。3.2双重预防体系是指安全风险分级管控与事故隐患排查治理相衔接,建立岗位安全风险辨识,全员参与隐患排查治理,使安全风险管控与隐患排查治理体系相融合,形成管控和治理有机结合的双重预防体系。3.3体系建设管理部门是指双重预防体系建设领导小组指定的开展双重预防体系工作的部门。3.4设备设施是指商场使用的设备及公辅设备设施等危险较大、功能复杂、易造成人体伤害或财产损失的设备设
5、施。3.5作业活动是指商场运营保障过程中常规、非常规等易造成人体伤害或财产损失的作业活动。4 基本要求4.1 组织机构商场类企业(以下简称商场)应组建双重预防体系建设领导小组和工作小组。领导小组由主要负责人任组长,各分管安全负责人和部门负责人为组员,统一组织、督导、协调和考核本商场安全事故隐患排查治理体系建设(以下简称体系建设)工作,提供必要的人力、物力、财力支持。工作小组由分管安全负责人任组长,安全管理部门负责人、安全管理人员、设备设施管理人员、重点岗位技术人员组成,组织实施本商场体系建设工作。4.2 明确职责4.2.1 商场主要负责人对隐患排查和治理工作的开展过程及有效性全面负责,其主要职
6、责为: 确保获得建立、实施、保持和持续改进体系建设所需要的资源。如人力资源、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务资源等; 确定体系建设管理部门和各部门、各岗位职责,落实隐患排查治理责任; 成立体系建设推动领导委员会和各专业工作组,组织制定体系建设工作方案,定期部署对体系建设工作情况进行调度、督导和考核; 审批上报的重大事故隐患和隐患治理方案; 组织全员参与隐患排查和治理工作; 维持体系发生变更时应及时更新,保持其完整性。4.2.2 商场分管安全负责人协助主要负责人具体负责组织、督导、协调和考核隐患排查和治理工作开展的全过程。按照工作方案规定的时间节点要求,推进工作方案的实施。4.2.3 商场体
7、系建设管理部门,其主要职责为: 负责制定商场年度隐患排查和治理工作计划; 负责策划、组织、监督单位隐患排查和治理工作的实施; 负责跟踪、落实商场重大事故隐患的治理及效果验证; 负责商场事故隐患及治理工作的统计分析; 负责商场体系建设工作的绩效考核。4.2.4 商场各职能部门负责人对本部门开展体系建设工作全面负责,其主要职责为: 负责本部门及职能范围内的隐患排查和治理工作的组织实施; 负责本部门及职能范围内的重大事故隐患的分析、整改及验证; 及时向上级组织汇报本部门及职能范围内存在的无能力进行治理的重大事故隐患。4.2.5 商场班组长和岗位人员应依据各自岗位责任制,积极参与并履行以下职责: 掌握
8、本岗位危险源的隐患排查标准并落实本岗位的日常排查; 发现隐患应立即上报并协助整改; 不能立即整改的一般事故隐患必须制定并落实临时应急措施后方可作业; 存在重大事故隐患的应立即停止作业,撤出重大事故隐患区域并做好隔离及应急措施,待隐患整改完成后方可作业。4.3 完善制度商场应结合组织机构、设备设施、管理等特点,明确隐患排查的层级、主体、范围、周期及实施流程,确定隐患整改、验收工作流程,做到责任、措施、时限、投入全面落实,实现隐患排查治理闭环管理,并通过隐患排查完善单位安全标准制定,提升单位预防事故发生的能力。隐患排查应形成文件化记录,追踪隐患排查的治理过程及效果验证。4.4 组织培训商场应将事故
9、隐患排查治理体系培训纳入年度安全培训计划,分层次、分阶段组织全体员工进行培训,使其掌握隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法及应急措施等,并保留培训记录,建立培训档案。4.5 责任落实商场隐患排查治理应与安全标准化绩效考核相结合,纳入安全绩效考核内容。层层落实隐患排查治理责任,保障隐患排查治理体系的有效实施。5 隐患分级与分类5.1 隐患分级5.1.1 一般事故隐患指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。5.1.2 重大事故隐患商场存在以下情形为重大事故隐患: 违反法律法规有关规定,整改时间长或可能造成较严重危害的; 安全出口数量不足或其总净宽度小于国家工程建设消防技术标准规定值
10、的80%; 未按消防技术标准的规定设置自动喷水灭火系统或火灾自动报警系统的; 在人员密集场所违反消防安全规定使用、储存或销售易燃易爆危险品; 具有火灾危险的场所,现场人员在10人(含)以上且无必需的安全防护及应急措施的; 未对有限空间作业场所进行辨识,并设置明显安全警示标志; 未落实危险作业审批制度,擅自进行危险作业的; 其他可能造成严重危害的隐患。5.2 隐患分类5.2.1 基础管理类隐患基础管理类隐患应包括以下方面存在的问题或缺陷: 单位资质、许可证照; 安全管理机构及人员; 安全管理制度; 安全投入; 安全教育培训; 相关方安全管理; 应急管理; 事故管理; 其他管理方面的内容。5.2.
11、2 作业现场类隐患作业现场类隐患应包括以下方面存在的问题或缺陷: 设备设施; 人员操作行为; 场所环境; 其他现场管理方面。6 工作程序和内容6.1 编制排查项目清单6.1.1 基础管理类隐患清单商场应将安全管理方面的缺失或缺陷进行有效的监督和完善。体系建设管理部门应将管理方面的缺陷作为隐患排查的重要内容,负责监督、审查各部门基础管理方面的隐患排查工作,对于不符合基础管理隐患排查要求的,必须重新排查。基础管理类隐患排查清单(样本),参考附录B.1。6.1.2 作业现场类隐患清单商场应对作业现场各要素进行有效的协调和控制。体系建设管理部门应将现场管理设备设施、人的行为、管理措施和作业环境作为重点
12、隐患排查内容,负责监督、审查各部门现场管理的隐患排查工作,对于不符合现场管理隐患排查要求的,必须重新排查。作业现场类隐患排查清单(样本),参考附录B.2。6.2 隐患排查6.2.1 排查类型商场隐患排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性或专项隐患排查、季节性隐患排查、节假日隐患排查等。排查类型见表1事故隐患排查类型表。表1 事故隐患排查类型表序号排查类型排查内容备注1日常排查班组、岗位作业人员的交接班检查和作业中巡查,以及各部门负责人和设备、电气、安全等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对重点部门和关键装置、作业人员劳保用品的穿戴、作业人员的作业行为、设备设施的安全防护
13、、消防设施及通道等方面存在的隐患进行排查。2专项排查根据商场特点,重点对设备、电气、消防、变配电室、特种设备等设备设施存在的隐患进行全面或局部专业性或专项的排查。3综合性排查综合性隐患排查是指以保障安全经营为目的,贯彻落实各部门的安全责任制,以商场安全生产管理制度的合规性及适用性为重点,各有关部门协同参与的全面排查。表1事故隐患排查类型表(续)序号排查类型排查内容备注4节假日排查针对节假日期间的商场促销活动、应急器材的配备、消防设备设施、消防通道、值班人员在岗情况等进行重点检查。5季节性排查商场根据季节变化的特点,结合实际情况开展的季节性防火、防汛等专项排查。6专家诊断排查商场委托具备相应资质
14、条件,提供技术、管理服务的第三方机构或专家进行的排查。6.2.2 排查原则商场隐患排查应遵循定期排查与日常排查相结合,专业排查与综合排查相结合,一般排查与重点排查相结合的原则,做到隐患排查全覆盖,措施到位,责任到人。6.2.3 组织级别商场应根据自身组织架构确定适用的排查组织级别和频次,组织级别从高到低依次为商场级、部门级、班组级、岗位级。排查级别见表2事故隐患排查级别表。表2 事故隐患排查级别表序号排查类型排查级别备注1日常排查班组级、岗位级2专项排查商场级、部门级、岗位级3综合性排查商场级、部门级、班组级、岗位级4节假日排查商场级、部门级、班组级、岗位级5季节性排查商场级、部门级、班组级、
15、岗位级可与综合性排查结合6专家诊断排查商场级6.2.4 排查周期商场应根据安全法律法规、规程标准的要求,结合自身特点,确定日常、专项、综合性、节假日、季节性、专家诊断等排查周期。排查周期见表3事故隐患排查周期表,异常情况下可以增加排查频次。表3 事故隐患排查周期表序号排查类别排查周期备注1日常排查每天排查一次2专项排查每月检查一次3综合性排查每季度检查一次4节假日排查节假日期间排查5季节性排查每季度检查一次可与综合性排查结合6专家诊断排查不定期排查6.2.5 排查内容商场应根据排查类型、组织级别及排查周期,在排查项目清单中制定具体排查内容,由各组织级别按照排查计划进行隐患排查。6.2.6 排查
16、结果记录各排查层级的组织部门对照制定的排查内容清单进行隐患排查并做好排查记录,现场类隐患应保留影像记录便于清楚反映隐患的状态。6.3 隐患治理6.3.1 隐患治理要求隐患治理坚持分级治理、分类实施的原则。分级治理主要包括岗位治理、班组治理、部门治理、商场治理等。隐患治理分类实施应做到方法科学、资金到位、治理有效、责任到人、按时完成。能立即整改的隐患必须立即整改,无法立即整改的隐患,治理前要研究制定防范措施,落实监控责任,防止隐患发展为事故。6.3.2 隐患治理流程事故隐患治理流程包括:通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、验收等环节。6.3.3 一般隐患治理一般隐患治理应
17、当包括下列主要内容: 隐患排查结束后,将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理建议等信息向隐患所在部门的人员进行通报; 将隐患整改通知单通过书面形式下发至隐患治理各责任部门或责任人。隐患整改通知单的内容应包含排查依据、隐患内容、建议整改措施、治理期限、排查人员及时间等。治理责任部门责任人应在隐患整改通知单签字确认; 隐患责任单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析,参考治理建议制定可靠的治理措施并落实; 隐患责任单位在规定的期限内将治理情况反馈至隐患整改通知单下发部门,未能及时整改完成的应说明原因,并与隐患整改通知单下发部门协同解决。无能力进行整改的隐患,应将一般隐患
18、升级至重大隐患进行治理; 隐患整改通知单下发部门应对隐患整改效果组织验收并出具验收意见,形成事故隐患整治闭环管理。6.3.4 重大隐患治理6.3.4.1 隐患评估商场应当及时组织责任部门、安全管理部门、专业人员对重大事故隐患进行评估,并编制重大事故隐患评估报告书。评估报告书应包括隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。6.3.4.2 治理方案商场应根据重大事故隐患评估报告书制定重大事故隐患治理方案,并将治理方案报告给负责安全生产监督管理的部门。治理方案应当包括下列主要内容: 治理的目标和任务; 采取的方法和措施; 经费和物资的落实; 负责治理的机
19、构和人员; 治理的时限和要求; 防止整改期间发生事故的预防措施。6.3.4.3 治理实施商场隐患治理责任部门应当按照隐患整改通知和治理方案对重大事故隐患进行治理。治理时,应当采取防范、监控措施,防止事故发生。重大事故隐患治理前或者治理过程中,无法保证经营安全的,应当暂时停止营业或者停止使用。6.3.4.4 治理验收商场重大隐患治理完成后,商场应组织责任部门、安全管理部门、专业人员对治理情况进行验收,验收合格的,应有隐患排查治理组织机构组织责任部门、安全管理部门、专业人员进行签字确认,实现闭环管理。商场应建立重大隐患排查治理台账,统计分析重大隐患排查和治理情况,为商场安全管理及事故预防提供有效的
20、信息支持。6.3.5 重大隐患上报商场重大事故隐患治理工作结束后,商场应组织对治理情况进行复查评估,并将治理结果向负责安全生产监督管理的部门报告。7 文件管理商场可结合自身安全管理体系中的档案管理程序,对隐患排查治理体系产生的记录、文档进行管理。档案内容至少应包括: 隐患排查治理制度和安全绩效考核奖惩制度; 隐患排查项目清单; 隐患排查计划表; 隐患排查治理台账; 事故隐患治理统计分析台账等重大事故隐患排查、评估记录,隐患整改复查验收记录等,应单独建档管理。8 隐患排查治理效果商场通过隐患排查治理体系的建设,至少在以下方面有所改进: 风险控制措施全面持续有效; 风险管控能力得到加强和提升; 隐
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