DB37∕T 3860-2020 城市功能设施(体育场馆、会展场馆)管理企业安全生产风险分级管控体系实施指南.doc
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1、ICS91.040.01Q 09DB37山东省地方标准DB37/T 38602020城市功能设施(体育场馆、会展场馆)管理企业安全生产风险分级管控体系实施指南2020 - 03 - 16发布2020 - 04 - 16实施山东省市场监督管理局发布目次前言III引言IV1范围12规范性引用文件13术语和定义14基本要求34.1工作目标34.2工作原则34.3成立组织机构34.4职责34.5编制体系文件44.6部署实施55工作程序和内容65.1风险点确定65.2危险源辨识75.3风险评价85.4风险控制措施95.5风险分级管控106文件管理117分级管控的效果118持续改进118.1评审118.2
2、更新118.3沟通12附录A(资料性附录)风险分析记录13附录B(资料性附录)风险分级管控清单及风险点统计表94附录C(资料性附录)重大风险点统计表203附录D(资料性附录)风险评价方法208前言本标准按照GB/T 1.12009给出的规则起草。本标准由山东省应急管理厅提出并组织实施。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位:青岛国信上实城市物业发展有限公司、青岛国信发展(集团)有限责任公司、青岛国信城市信息科技有限公司、山东鑫安泰注册安全工程师事务所有限公司。本标准主要起草人:刘晓东、张建阳、杨瑞建、薛嵘杰、王德义、祝宏祥、杨雪、徐连国、朱忠强、滕宏伟、张恩、邓肖丽、张利军、
3、王斌、冯守珍、闫宾萍、赵旋、刘家祥。本标准为首次发布。引言本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及DB37/T 28822016安全生产风险分级管控体系通则的要求,充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和行业安全生产风险(以下简称风险)管理经验,融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求,结合山东省城市功能设施(体育场馆、会展场馆)管理企业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省城市功能设施(体育场馆、会展场馆)管理企业开展风险分级管控工作,达到降低风险、杜绝或减少各种事故隐患、预防生产安全事故的发生的目的。城市功能设施(体育场馆、会展场馆)管理企业安全
4、生产风险分级管控体系实施指南1 范围本标准规定了城市功能设施(体育场馆、会展场馆)管理企业风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控的效果和持续改进等内容。本标准适用于指导山东省内城市功能设施(体育场馆、会展场馆)管理企业日常管理过程中的风险分级管控体系建设,其他类别企业可参照执行。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB 6441企业职工伤亡事故分类GB/T 6565职业分类与代码GB/T 13861生产过程危险和有害
5、因素分类与代码GB/T 14885固定资产分类与代码GB/T 26165经济贸易展览会术语GB/T 33000企业安全生产标准化基本规范GB/T 36731临时搭建演出场所舞台、看台安全GB 50016建筑设计防火规范JGJ 31体育建筑设计规范JGJ 218展览建筑设计规范DB37/T 2882安全生产风险分级管控体系通则DB37/T 3078特种设备安全风险分级管控体系细则大型群众性活动安全管理条例(中华人民共和国国务院令2007第505号)3 术语和定义DB37/T 2882、GB/T 26165、JGJ 31、JGJ 218界定的术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以下重复列出了DB
6、37/T 2882、GB/T 26165、JGJ 31、JGJ 218中的一些术语和定义。3.1体育馆gymnasium配备有专门设备而供单项或多项室内竞技比赛和训练的体育建筑。主要由比赛和练习场地、看台和辅助用房及设施组成。体育馆根据比赛场地的功能可分为综合体育馆和专项体育馆;不设观众看台及相应用房的体育馆也可称训练房。3.2体育场stadium具有可供体育比赛和其他表演用的宽敞的室外场地同时为大量观众提供座席的建筑物。3.3展览场所exhibition venue可供举办展览活动的场地及建筑物。注: 包括独立的永久性场地或建筑物,博物馆、图书馆等永久性场所为展览活动提供的专门场地,以及临时
7、搭建的用于举办展览活动的场地。3.4会展场馆exhibition centre以举办展览活动为主要功能的永久性建筑物。3.5展览exhibition对临时展品或服务的展出进行组织,通过展示促进产品、服务的推广和信息、技术交流的社会活动。3.6城市功能设施管理企业urban functional facilities management enterprises本标准中城市功能设施管理企业是指管理体育场馆或会展场馆,并确保其各系统、装置安全、有效运行的组织,包括自有企业、物业企业等。3.7大型活动large activities是指法人或者其他组织面向社会公众举办的每场次预计参加人数达到1 00
8、0人以上的下列活动:(一)体育比赛活动;(二)演唱会、音乐会等文艺演出活动;(三)展览、展销等活动;(四)游园、灯会、庙会、花会、焰火晚会等活动;(五)人才招聘会、现场开奖的彩票销售等活动。3.8风险risk风险是指生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性,是指事故(事件)发生的概率。严重性,是指事故(事件)一旦发生后,将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性严重性。3.9风险点risk site of special equipment风险点是指风险伴随的设施、部位、场所和区域,以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动,或以上两者的组合。风险点有时亦
9、称为风险源。3.10危险源hazard危险源是指可能导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的根源、状态或行为,或它们的组合。危险源可称为危险有害因素,分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。其中,根源是指具有能量或产生、释放能量的物理实体;状态是指设备的状态、使用介质和环境的状态等;行为是指决策人员、管理人员以及作业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。4 基本要求4.1 工作目标通过开展全面安全生产风险辨识、评价活动,建立完善风险分级管控体系,深入落实全员安全生产责任制,实现责任到人、措施到人、管理到人、监督到人、检查到人,对企业生产经营全过程实施闭环管理,全面消除各类安全隐患
10、,提升企业事故防范和安全管理能力,实现企业本质安全目标。4.2 工作原则4.2.1 坚持全员参与的原则企业所有员工应积极参与安全生产风险分级管控体系建设工作,熟悉本岗位安全职责,掌握必要的风险辨识、评价及应急处置方面的技能,积极主动履行安全职责。4.2.2 坚持全过程控制的原则企业应对所有管理过程所涉及的操作、设备及设施进行全面梳理与辨识、评价活动,确保不漏项。4.2.3 坚持重点突出的原则根据风险辨识、评价结果,分析现有风险防控措施存在的不足,有针对性地制定补充措施,对高风险点(操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果)的防控措施及补充措施重点关注,明确责任人和责任要求。4.2.
11、4 坚持分级负责的原则根据风险等级及岗位职责,确定各风险点责任人及责任要求。4.2.5 坚持持续改进的原则企业应定期对风险分级管控体系进行评审,不断完善和改进管理过程。4.3 成立组织机构企业应成立以主要负责人为组长,分管安全负责人为副组长,其他分管负责人、各职能部门负责人以及安全、设备、电气、仪表等各类专业技术人员(专业划分依据职业分类与代码GB/T 6565)和重要岗位人员为组员的安全生产风险分级管控体系建设领导小组,主要负责人全面负责组织风险分级管控工作,为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持,分管负责人及各岗位人员应负责分管范围内的风险分级管控工作。企业可结合自身特点,在领导小
12、组下设立风险分级管控体系建设办公室,具体负责组织制定体系建设工作方案,定期对体系建设工作情况进行调度、督导和考核,为风险分级管控体系的建立提供强有力的组织保障。4.4 职责4.4.1 安全生产风险分级管控体系建设工作领导小组组长组长应对风险分级管控体系建设的有效性承担最终责任,其主要职责: 确保获得建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的资源。如人员、设备、物资、信息、技术、财务等资源; 确定各部门、各班组、各岗位职责与责任,授予权限以促进有效的风险管理; 确保体系变更时,维持体系完整性; 负责实施方案及各项工作计划的审批; 确保全员参与风险分级管控体系,履行其职责。4.4.2 安全
13、生产风险分级管控体系建设工作领导小组副组长负责对风险点确定、危险源辨识、风险评价分级及管控措施编制等工作统一部署协调,其主要职责: 负责组织风险分级管控体系建设实施方案、相关制度的审核; 组织制定体系建设工作方案,定期对体系建设工作情况进行调度、督导和考核; 负责实施方案的落实及相关制度执行情况的检查。4.4.3 安全生产风险分级管控体系建设工作领导小组成员按照企业风险分级管控体系建设实施方案、制度的要求,落实职责范围内的各项工作,其主要职责: 负责组织职责范围内的风险点确定、危险源辨识、风险评价分级及管控措施编制等工作; 根据现场变化、新设备的应用、管理流程变更,对管控体系持续更新,确保与实
14、际相符; 负责对分管范围的员工进行培训,确保员工熟知本岗位存在的风险及管控措施,并掌握基本的风险分析、辨识技能。4.4.4 安全生产风险分级管控体系建设工作办公室是企业安全生产风险分级管控体系建设工作的推进部门,其职责如下: 负责组织企业风险分级管控体系建设实施方案的起草及会审工作。 负责组织企业风险分级管控体系建设有关制度的建设工作。 组织各部门或专业对风险点确定、危险源辨识、风险评价分级及管控措施编制进行讨论、修改和完善; 负责风险告知牌板的设计、制作、安装; 负责风险评价分级管控体系建设资料的建档管理; 传达上级有关文件及会议精神,落实领导小组有关要求。4.4.5 各岗位人员负责本岗位职
15、责范围内风险点的排查,危险源的辨识、分析,按照分级结果实施风险管控。4.5 编制体系文件4.5.1 体系建设实施方案实施方案应明确风险分级管控体系建设的工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。应提出具体的风险分级管控体系建设保障措施,从组织协调、资金保障、宣传推广、基础能力建设、培训交流、督查考核等方面制定措施,确保工作任务落实到位。4.5.2 风险分级管控制度应规定风险分级管控体系建设工作流程,明确各层次风险管控职责。应规定风险分级管控体系建设、运行和管理的措施,明确风险点确定、危险源辨识、风险分级标准、管控层级确定、管控措施编制、安全风险告知等内容。4.5.3 培训教育制度应规定企业安全
16、管理部门和各基层单位培训教育职责,明确安全管理部门负责开展培训需求分析、制定培训计划、确定培训内容、落实培训投入等职责,明确各基层单位落实培训计划、组织学习风险分级管控相关内容的职责,明确员工熟知本岗位危险源及相应管控措施的学习义务。4.5.4 运行管理考核制度应明确企业、部门、班组、岗位的体系运行管理考核内容及标准,确定考核频次和考核组织形式,明确考核的方法和程序。应将考核结果与评先树优、物质奖励等结合,强化考核的导向和激励作用。4.5.5 持续改进管理制度应明确更新标准、评审程序、沟通机制和考评内容,及时针对变化范围开展危险源辨识、风险评价和风险分析,并更新完善风险信息。4.5.6 记录文
17、件企业应编制作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析(JHA)评价记录、安全检查表分析(SCL)评价记录、作业活动风险分级管控清单、设备设施风险分级管控清单、风险点统计表等有关文件。4.6 部署实施4.6.1 宣传发动企业应针对全员做好风险分级管控体系建设的宣传发动工作,宣传内容包括开展风险分级管控的目的意义、目标任务、方法步骤、评价准则,典型示范单位的好经验、好做法,相关行业领域事故案例,以及企业员工应履行的工作职责,应承担的法律责任等。可采取简报、宣传栏、悬挂横幅、张贴标语、发放宣传资料、召开专项会议等多种形式。4.6.2 实施全员培训在风险分级管控体系建设初期,企业要制定培训计划,指定专
18、门部门负责培训工作。企业应分层次、分阶段组织全员开展风险分级管控体系建设培训,培训内容应包括各层级人员体系建设职责、体系建设实施方案、运行制度、相关概念、危险源辨识和风险评价方法、风险评价结果、风险管控措施、持续改进要求等。培训结束应进行闭卷考试,考核结果应记入安全培训档案,保存好教育培训计划、课程表、学员考勤签到表、教师教案、培训图片、考核结果等资料。企业应明确培训教育职责,加强培训督促考核,并将考核结果与薪酬奖惩挂钩。风险分级管控培训应纳入年度安全培训计划。4.6.3 落实分工企业应根据各职能部门、班组、岗位的职责,按照风险分级管控体系建设实施方案,全面部署排查风险点、辨识危险源、制定管控
19、措施、编制风险管控清单的任务。5 工作程序和内容5.1 风险点确定5.1.1 风险点划分原则5.1.1.1 设施、部位、场所、区域设施、部位、场所、区域类风险点应当遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则。城市功能设施(体育场馆、会展场馆)管理企业设施、部位、场所、区域类风险点可以按照各功能系统、作业区域、设备设施进行分类,对于系统复杂、规模大的,可以按设备设施、部位进行细分,城市功能设施的功能系统主要包含消防系统、供配电系统、给排水系统、制冰系统、暖通系统、停车管理系统、提升运输系统、辅助维修系统、水处理系统、活动举办场所及配套设施、其他配套设施: 消防系统:消防控制室
20、、消防泵房、视频监控通讯设施、固定消防设施、可移动消防设施、消防驱动设施等; 供配电系统:变配电室、变配电柜、开关柜、线路等; 给排水系统:给水设施、地面排水设施、屋面排水设施等; 制冰系统:制冰机房、制冰机等; 暖通系统:通风设施、制冷设施、采暖设施等; 停车管理体系:场地设施、停车控制设施等; 提升运输系统:扶梯、客梯、观光梯和货梯; 辅助维修系统:维修工具、升降设施等; 水处理系统:水过滤设备、水加热设备等; 活动举办场所及配套设施:体育场、游泳馆、滑冰厂、临时舞台(含看台)等。企业应根据本企业实际,全面、合理划分风险点,并应涵盖全部设备设施、部位、场所、岗位。5.1.1.2 操作及作业
21、活动对操作及作业活动等风险点的划分,应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。城市功能设施(体育场馆、会展场馆)管理企业作业活动应包括上述所列区域、设施、设备等的日常运行、维护、保养、维修、改造及外包过程控制等作业活动: 日常运行:消防系统、供配电系统、给排水系统、暖通系统、停车管理系统、提升运输系统、辅助维修系统、水处理系统、活动举办场所及配套设施、其他配套设施的日常运行及巡检作业,以及大型活动前的专项巡检作业; 维保:消防系统、供配电系统、给排水系统、暖通系统、停车管理系统、提升运输系统、辅助维修系统、水处理系统、活动举办场所及配套设施、其他配套设施的维护保养及保洁、绿化等维保
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