起重机械质量安全风险管控清单（制造（含安装、修理、改造））.docx
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序号 风险类别 风险指标 风险管控措施 管控形式 责任人 备注 1 设计 产品设计的依据不符合现行法规、安全规范、标准和用户要求 按法律和法规等确定设计依据 月调度 主要负责人 2 设计文件未经责任人员审查确认，用于生产 按规定执行设计文件审查制度，明确责任和流程 周排查 质量安全总监 3 未对设计和施工方案（过程）风险进行控制 制定设计和施工方案（过程）风险控制制度，明确职责 月调度 主要负责人 4 材料与零部件 未按规定对受委托方实施质量控制 按规定控制，检查相关工作见证材料 周排查 质量安全总监 5 未按规定进行验收(复验)、材料标识、保管、领用和使用控制，材料代用手续不全 1.按规定控制，明确责任；2.加强过程巡查。 日管控 质量安全员 6 作业（工艺） 未按规定制定通用、专用文件和技术交底，未对生产用工装、模具进行检查 1.制定通用、专用工艺文件，按规定完成技术交底；2.检查相关工作见证材料。 周排查 质量安全总监 7 未按规定对生产工艺执行情况检查 按规定完成工艺纪律检查 周排查 质量安全总监 8 焊接 未按规定对焊接人员、焊接材料、焊接过程进行管理、控制 按规定控制，加强过程巡查 日管控 质量安全员 9 焊接工艺评定未覆盖 按照相关法规和标准要求完成焊接作业对应的焊接工艺评定 周排查 质量安全总监 10 热处理 热处理工艺不符合要求 按照法规和标准要求制定热处理工艺文件 周排查 质量安全总监 11 未按规定对热处理设备、过程、记录和外委等进行控制 按规定控制，加强过程巡查 日管控 质量安全员 12 无损检测 无损检测通用工艺、专用工艺不符合要求 按照法规和标准要求编制无损检测工艺文件 周排查 质量安全总监 13 无损检测人员管理不符合要求，未按规定对无损检测仪器及试块、无损检测过程、无损检测记录、报告、无损检测外委进行控制 按规定控制，加强过程巡查 日管控 质量安全员 14 理化检验 理化检验人员未经培训上岗 理化检验人员按要求培训上岗 月调度 主要负责人 15 理化检验方法、操作过程、记录和报告不符合要求，未按规定对理化检验外委进行控制 按规定控制，加强过程巡查 日管控 质量安全员 16 检验与试验 生产设备和检验与试验装置的采购、验收、建档、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、封存以及报废等的控制不符合要求 按规定控制，检查相关工作见证材料 周排查 质量安全总监 17 生产设备和检验与试验装置的状态标识，定期检验、检定或校准等不符合要求 按规定控制，定期检查 日管控 质量安全员 18 人员管理 未对人员培训的要求、内容、计划和实施等做出规定 制定人员管理相关程序，明确相关要求 月调度 主要负责人 19 特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案不符合要求 加强过程巡查及档案管理 月调度 主要负责人 20 特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理不符合要求 检查相关工作见证材料 月调度 主要负责人 21 特种设备许可制度 资源条件未能持续保持许可条件 制定执行特种设备许可制度的管理程序，明确相关要求；持证期间，加强过程巡查，当相关人员、工作场所、设备设施等发生变化时，及时核查是否满足许可条件 月调度 主要负责人 22 未按规定履行告知义务并接受监督检验 接受各级特种设备安全监管部门的监督，并按规定申报和接受监督检验 月调度 主要负责人 23 发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行为等 按规定进行许可证管理 月调度 主要负责人 24 政府监督、通报、预警 发现不合格项 记录，整改 周排查 质量安全总监 25 投诉举报 发现不合格项 记录，整改，消除安全隐患 日管控 质量安全员 26 舆情信息 发现不合格项 记录，整改 日管控 质量安全员 备注：本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，起重机械制造单位应当结合本单位实际和产品制造的具体要求，细化风险管控清单，合理调整管控形式。展开阅读全文
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