营销业务管理制度培训讲座.ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,航标卫浴（中国）营销管理中心,业务管理制度 培训,1.目的,航标卫浴实行总经销管理制度，通过总经销商及二级分销商的销售网络实行品牌销售。完善和规范销售网络体系，提升品牌知名度和美誉度，提高本行业的市场占有率。,2.范围,适用于航标卫浴总经销商。,3.职责,1）大区负责进行销售目标制定、市场开拓、渠道建设与客户开发、销售提升等营销活动。,2）营销管理部负责开展排产和生产调度、物流管理、跟单与售后服务，以及定价管理及各个办事处得管理等工作。,3）营销策划部负责开展品牌建设与推广、营销与广告宣传方案制订与实施，以及品牌专卖店形象建设等工作。,4）产品配套部负责配套产品与配件的选择、采购以及管理与评估，提供符合需要的配套产品和配件。,4.程序,4.1航标卫浴挑选经销商的标准及要求,4.1.1资质要求4.1.1.1经过区域经理的现场考查，有经营航标卫浴的店面，店面的面积要符合航标卫浴总经销店面的要求，必要时要提供店面现场的照片。,4.1.1.2营业执照复印件4.1.1.3税务登记证（国税、地税）正、副本复印件4.1.1.4开户许可证复印件4.1.1.5如果刚开始经销商未注册公司，要提供经销商的身份证复印件，新经销商第一家航标专卖店开业之后的一个月内提供航标当店2-4款要求的资料（如果是个体经营者只提供当店的营业执照即可）。,4.2航标卫浴经销商订货、发货程序,4.2.1目的,使产品按时、按质、按量交付给经销商，提高经销商的满意度。,4.2.2程序,4.2.2.1订单管理,4.2.2.1.1所有的订单航标营销管理部只接受经销商签字的书面传真订单或电子邮件形式，公司统一印刷意大利航标卫浴订货单，发放给全国各经销商，各个经销商统一格式填写传真订单，所有的订单要货要直接和配货员联系。,4.2.2.1.2营销管理部配发货员负责接收订单，并对订单的交货期、订单金额、交货数量等进行回复。,4.2.2.1.3营销管理部配发货员对订单进行分客户管理，把每个经销商的订单按月进行分档管理并保存，并建立订单管理档案和索引，可以准确有效查询订单情况，订单的保存期限为三个月。,4.2.2.1.4在订单保存期内，订单不能随意撕毁、遗失。在三个月的保存期后，由配发货员向部门经理申请订单文件进行统一处理。,4.2.2.2订单要求及规范,4.2.2.2.1连体、分体坐便器订单量每次订单至少每个品种2套以上（双数为佳），避免运输破损问题。,4.2.2.2.2浴缸产品要备注：,A、明确空缸、五金缸、按摩缸、或其他配置。,B、有多种尺寸要明确尺寸，普通缸要明确左右单裙或双裙。,C、有左右裙明确左右裙。,4.2.2.2.3淋浴房产品要备注：,A、玻璃厚度。,B、是石基还是亚冠石底盆，石基有黑白金沙、黑白纯色，底盆只有白色。,C、图册上有置物架要明确是否含置物架，置物架的方向,D、要明确淋浴房的开门方向。,E、底座方向（例如哪边是800MM，哪边是1200MM）。,F、铝材颜色（亚银还是亮银或者其它色彩）。,G、屏风要另需明确玻璃片数，固定还是活动玻璃的位置。,H、电脑房要明确是蒸汽房还是整体房，底部是否加按摩功能，目前价格表中的蒸汽房整体房底部均无按摩功能。,4.2.2.2.4浴室柜订货要求：,A、根据图册整套销售、不允许单独分主柜、侧柜、镜子销售。,B、和相应的盆一起开单销售。,4.2.2.2.5感应器的订货要求：要明确是直流电还是交流电，A代表交流电，B代表直流电。,4.2.2.2.6其他产品按图册型号对应下单，订单传真到航标公司营销管理部后，配货员在接到订单的下半个工作日内回传订单相关信息如交货期、货款总额、产品交货数量等，经销商根据回复信息进行汇款。,4.2.3关于交货期：按照协议规定，发货方式为款到发货，所以交货期为从收到经销商的汇款水单算起。以下交货期为常规订单的交货期。,4.2.3.1陶瓷产品：陶瓷工厂均有足够的库存，收到款以后根据客户的要求3个工作日内发货。,4.2.3.2龙头、感应器、挂件等常规产品一般可在收到货款3个工作日内交货。,4.2.3.3浴缸、淋浴房、蒸汽房和其它非标产品：在收到订单的15个工作日内发货。,4.2.3.4如果是订单量大的工程或促销产品，要根据具体情况另定交货期，一般陶瓷可以保证款到3个工作日内交货（但要事先和营销管理部确定品种、数量），配套产品在款到20个工作日内发货。,注意：若属于非标订做和工程需要下单采购的订单，下单后一个工作日后不能再进行更改，如确实需要更改，所产生的费用由经销商承担。,4.2.4关于运费问题：,由经销商指定的货运公司或由经销商授权公司代为寻找货运公司进行货物运输，所产生的运费由经销商承担。,4.2.5关于产品跟踪问题：,4.2.5.1陶瓷产品发货后由发货员整理发货回执单给经销商进行验收，经销商收到货经验收无误后签字回传，在卸货时要注意检查（摇一下包装是否有破损的声音，检查包装带是否是航标专用的包装带，如果不是可能被货运公司拆箱处理过），如遇到破损问题立即通知公司发货员协调赔偿相关事宜，否则工厂不予承担。,4.2.5.2配套产品由配套跟单员负责跟踪，配套跟单员要在下单后的一个工作日内和经销商确认交货期，并随时跟踪产品生产进度情况并反馈给经销商，避免经销商打电话给跟单员落实产品的交货时间，在货发出的第一时间把货运单传真给经销商进行跟踪。经销商如果收到货物时发现破损、磨伤等情况，要第一时间通知配套跟单员协调相关赔偿事宜，否则工厂不予承担。,4.3 航标卫浴专卖店样品选型、摆样规范要求,4.3.1目的,随着航标品牌推广力度的不断加大，终端形象的不断提升，航标产品的产品结构和品种的不断丰富，专卖店的样品选型的合理性直接影响着航标品牌产品的档次及终端的销售，是品牌及销量提升的关键因素。,4.3.2范围,所有一级和二级的航标卫浴专卖店及展示厅,4.3.3具体要求及程序,4.3.3.1产品品类及要求：,1.智能坐便器：走量产品WZ001/2一定要选，低水箱1款、全自动（自动翻盖、自动冲水1款），以这3个款式为基础，根据店面的大 小增加其它型号。,2.连体坐便器：要求图册上的连体产品全部上齐，如果店面太小摆不下，根据实际情况淘汰部分露管产品和销量较差款式。,3.分体坐便器：下排分体2-3款（推荐W3031、W3211、W3241），横排1-2款（推荐W3176、W3186），隐藏挂式坐便器W3236,4.柱盆：500MM的1款、550MM1款、600MM1款、650MM以上1款，以这4个款式为基础，根据店面的大小增加其它型号。,5.台上台下盆（不含艺术盆）：集中展示，根据实际情况进行选择出样。,6.台上艺术盆：以3款为最低量集中展示，建议L3270、L3290、L3240，其他款式在浴室柜中展示。,7.妇洗器：根据样板间坐便器的需要配套相应的妇洗器。,8.小便器：不带感应挂式方型2款、一体感应2款（1款挂式、1款落地）、不带感应落地1款、其它一款，以这6款为基础，其它型号根据店面的大小增加。,9.蹲便器：方型2款（1款前出水、1款后出水）、带档1款、弧型2款（1款前出水、1款后出水），以这5款为基础，其它型号根据店面的大小增加，要同时考虑有存水弯和没存水弯搭配。,10.塑料水箱：任意选3款搭配蹲便器。,11.地拖盆：2款均要选。,12.浴室柜：,A板式柜,挂式柜：60MM 1款、70MM 1款、80MM 1款、100MM 1款,落地柜：落地60MM洗头盆1款、80MM 2款、100MM 2款,共9款，其中要考虑柜盆、台上艺术盆、台下盆的配套浴室柜交叉配 套。,B仿古柜：70MM 1款、80MM 1款 100MM 1款 100MM以上的双盆 款，共4款,浴室柜以13款为基础，其它型号根据店面的大小增加。,13.浴缸：三角缸2-3款（1款五金缸AMG201、2款按摩缸配置以上AMG004、AMG033），方型缸1.4米-1.5米1款、1.7米1款、1.8米及以上1款（备选：AMG018、AMG020、AMG038、AMG048，要1款五金缸、其他按摩缸以上配置）。艺术缸、普通缸：2款。浴缸总共7-8款，其它型号根据店面的大小增加。,14.淋浴房、蒸汽房：淋浴房，弧形2款（900MM1款、1000MM1款）、钻石形1款、方形1款。（备选：LYF203、LYF208、LYF107、LYF207）。屏风2款（备选：PF102、PF104）。所有的淋浴房和屏风的配置要考虑到交叉齐全，如玻璃厚度要有6MM、8MM，要有置物架的样品，要有白金沙、黑金沙、亚冠石底盘的样品。蒸汽房1款，根据实际需要选配。,15.龙头系列：,A、大花洒：方形4款（单把1款、双把1款，带下水2款），圆形6款（促销款2款：推荐FL380、FL240，恒温2款：1款带下水、1款不带下水），其它2款。注意选择手持花洒、顶喷花洒不同款式尽在样品中体现。其它型号根据店面的大小增加。,B、龙头：根据上述的大花洒选择相应配套的单双孔龙头进行集中展示。,16、挂件：以2个系列的挂件为基础（建议FW01和FW10系列），其它型号根据店面的大小增加。,17、感应器：采用展件的方式，感应龙头2款、小便感应器2款、大便感应器2款，款式可任意搭配。,18、延时阀：2款小便延时阀（1款可调节、1款不可调节）4款大便延时阀（1款按压、1款手柄、1款脚踏、1款暗装）,19、不锈钢水槽：单槽2款（1款圆的、1款方的）、双槽3款（1款750MM左右、1款800MM以上、1款手工盆。），要选配不同款式的洗菜盆龙头。,20、其它：,A、下水要根据面盆的数量安排。,B、面盆上的龙头要安排上样。,C、安装龙头和大花洒的安装胶粒务必要记得搭配。,D、地漏、角阀要在专卖店角落搭配部分样品。,以上是根据目前的产品结构进行比较合理的选样，如果产品更新或更换，要根据实际情况进行调整。允许经销商根据当地市场实际需要进行微调，但如果要进行大的调整必须经过申请同意后方能执行。,4.3.3.2样品选样、下单及发货程序,1、设计人员根据新经销商的店面设计平面图。,2、负责该区的区域经理根据平面图，并根据航标卫浴专卖店样品选型、摆样规范要求进行选样。,3、各大区把样品整理成经销商,店样品清单，经营销管理部审核后，并和经销商协商达成一致意见。交营销管理部配发货员进行备货安排。,4、营销管理部配发货员根据货物的种类，安排直发产品型号给产品配套部进行下单。属于工厂或各驻外仓库发货要安排到相应的人员处。,5、产品配套部的配套跟单员要落实配套工厂的交货时间，确保至少在开业前3天到货，如果其中出现变数，要及时反馈区域经理及部门经理。在发货前，要把该批配套的运费和经销商进行确认，方能通知配套厂进行发货。,6、属于工厂或各个驻外仓库发的货，由相应的货运负责人负责与经销商沟通好相应的发货时间、运费，得到确认后方能发货。,7、所有的货发出后，各个相应的经办人员要第一时间把发货回执单传真给经销商签字回传。,8、新专卖店的样品清单要提前开业25天确定，避免因为配套交货期的问题影响开业。,9、设计人员的平面要标上样品的型号，传给业务经理和经销商，以便店面布样之用。,10、小部分龙头、挂件没有库存，可以建议经销商更换品种，并且配发货员要跟踪首批发货缺少的部分要在到货以后第一时间补发给经销商。,4.4航标卫浴发票开取程序,4.4.1目的,规范经销商的发票开取，提高工作效率，减少错开，规范公司财务制度。,4.4.2范围,所有航标经销商或工程方。,4.4.3程序,4.4.3.1经销商把货款汇入公司的提供的指定账户。,4.4.3.2财务部门根据出库单和汇款的收取情况及营销管理部的开票通知单进行开票。,4.4.3.3营销管理部负责将经销商的开票资料提供给财务部，本部门留底备份，如果涉及经销商的公司变更，汇款单位变更，经销商要第一时间通知公司营销管理部并把变更资料传给航标公司营销管理部。,4.4.4注意事项,4.4.4.1所有汇入公司账户的货款均要在当月开出发票，属于个人汇入公司账户的经销商货款，需由经销商的公司出具付款委托书，委托个人付款给公司，作为经销商的货款。,4.4.4.2属于工程方直接付款给公司的货款，经销商负责把工程方的开票资料传真给公司营销管理部，营销管理部根据销售情况和付款情况，出具开票通知单给财务部进行开票。,4.5航标卫浴对帐程序,4.5.1目的,确保发货、账务往来的准确性，与经销商的沟通和销售形成良性循环，提高工作效率，做到有帐可查。,4.5.2程序,4.5.2.1货发以后，营销管理部将此次发货的发货回执单传真至相应的经销商，以便接收核对货物，经销商在接收到货物后核对货物完好后回传清单。如果货到三天后仍未回传发货清单，航标公司就当经销商完整接受该批货物。,4.5.2.2经销商要妥善保管好每次发货的发货回执单，以便核对每月的月销售往来对帐单。,4.5.2.3每月25日至月终营销管理部销售对帐员将把上月26日到本月的25日的提货日期、金额、货款汇总成月对帐单，连同每批发货的发货回执单一起邮寄给经销商，以便对本月的销售往来进行核对。,4.5.2.4收到对帐单后请各经销商认真核对，并将核对意见在当月销售对帐单上传回营销管理部。,4.5.2.5对帐员在和经销商电话确认收到当月对帐单后，五天内没回复或提出异议的经销商，表示该经销商已收到并默认该对帐单。,4.5.3注意事项,4.5.3.1所有的配套直发产品，航标公司在下单给配套厂后，就直接对经销商开销售单进行挂帐，所以会出现经销商收到对帐单以后，发现直发产品已经体现在帐上，但货还没收到的情况。,4.5.3.2所有的申请工程价的工程订单，在航标公司未收到经销商与工程方签订的工程供货合同前，航标公司无法按照工程价进行开票，但是经销商由于工程需要供货较急，要求先发货，航标公司只能按照正常价进行开票，待公司收到经销商的工程供货合同后，按照公司的工程政策的优惠价格进行冲账处理。,4.5.3.3所有新开专卖店得样品，出厂时按照正常价开票发货，待各片区的区域经理到现场和经销商核对样品完毕后，向部门领导及各相关部门申请样品价冲抵，营销管理部根据,店样品冲抵申请表中的型号和数量进行样品冲抵。,4.6航标专卖店巡查制度及规范,4.6.1目的,为了大力发展航标品牌，更好地规范各航标专卖店形象，提高品牌专卖形象，加强对经销商各专卖店的监督力度。,4.6.2范围,全国各地每个航标专卖单店（含二级分销商）。,4.6.3程序,4.6.3.1巡查人员要求：,A、试用期转正后，经过系统培训的业务人员方能参与巡查任务。,B、巡查人员必须本着公正、认真、负责的态度完成巡查工作，不能凭和经销商的感情和关系好坏随意巡查，一经发现将罚款500元。,4.6.3.2巡查人员应合理安排时间，尽量在巡查的最佳时间内完成巡查，并在最短的时间内完成该区域所有单店的巡查任务。,4.6.3.3巡查人员要注意沟通方法，发现不符合不要和经销商争吵，而是要加以引导，不要影响公司的形象。,4.6.3.4巡查注意事项：,4.6.3.4.1介绍自己：部分新加盟经销商，巡查人员与经销商互不认识，巡查人员要介绍自己的身份并递上名片，介绍工作内容和目的。,4.6.3.4.2巡查人员在去巡查之前不能告诉经销商关于巡查事宜，避免经销商进行临时店面调整准备。,4.6.3.4.3巡查人员必须熟知巡查的内容和注意事项。,4.6.3.4.4单店的巡查时间为1至1.5小时之间，最佳时间选择在早上10：00-11.：30之间、下午15：00-16：30之间，但可根据实际情况进行调整。,4.6.3.4.5巡查人员如果在巡查过程中发现专卖店有重大的不符合的情况，要立即向上级领导汇报，上级领导要给以处理方案。,4.6.3.4.6巡查完成后回到公司后，巡查人员要把巡查的表格录入电脑备份，并把情况汇报给上级领导。,4.6.3.4.7巡查人员要对个别店不符合要求条款要求经销商在规定时间内进行整改，并在日后继续跟踪直至整改完毕，这些不符合的条款在下次的巡查中特别注意。,4.6.3.4.8涉及二级经销商巡查最好有总级经销商陪同，发现不符合部分，要求二级经销商进行整改，如果无法说服，要通过总经销商进行沟通协调，以达到整改的目的。,4.6.3.5巡查内容：,4.6.3.5.1巡查人员严格按照航标卫浴专卖店巡查表内容和要求进行巡查和填写。,4.6.3.5.2如果在单店内发现有不在表格内巡查内容，巡查人员可以另外附巡查报告说明。,4.6.3.6巡查频次要求,原则上每半年巡查一次，但如果平时有出差到经销商专卖店，也可进行巡查，10月以后新装修开业的专卖店可顺延到下一年巡查。,4.7航标卫浴售后服务管理程序,4.7.1目的,为了提高顾客满意度，提高航标品牌美意度,4.7.2范围,总经销商。,4.7.3程序,4.7.3.1质量问题投诉受理：经销商出现产品质量问题的投诉，电话或传真给航标公司售后服务人员，售后服务人员根据经销商的投诉，做好分类登记成售后问题处理表，如果需要经销商提供图片的要提供图片。,4.7.3.2整理分析：售后服务人员根据投诉的信息进行分析，并对质量问题的归属进行初步的判断，根据判断的结果提出相应的处理方案。,4.7.3.3问题处理：根据质量问题判定的结果，分为以下几个方案进行处理：,4.7.3.3.1如果属于终端消费者使用或经销商原因造成的质量问题，航标公司将不予负责，但需要更换配件，航标公司将给予协助处理并收取配件的相应费用。,4.7.3.3.2如果属于航标公司产品的配件质量问题，如果在合同规定的保修期内，航标公司将给予免费更换配件。如果已经超过保修期，航标公司将给予更换配件并收取配件相应的费用。,4.7.3.3.3如果属于航标公司陶瓷质量问题，由营销管理部填写客户投诉处理单给公司品管部，品管部根据投诉的信息进行判定、分析，必要时组织相关部门进行评审，填写处理结果，并由营销管理部根据处理结果，跟经销商取的一致意见后，报总经理批准。,4.7.3.3.4属于配套产品的质量问题，由营销管理部形成配套产品投诉处理单传真给相应配套厂，并由配套厂答复相应的处理方案，营销管理部在收到配套厂回复的第一时间回复给经销商处理方案。,4.7.3.4跟踪验证：在以上问题处理后，售后服务人员要进行跟踪，直到问题解决为止。,4.7.3.5资料整理：营销管理部售后人员要把每月分类的售后问题整理成月售后问题统计表，把属于配套部分的统计表给产品配套部，由产品配套部提出后续产品的改进及提高计划。,4.7.4具体问题处理方法,4.7.4.1瓷件类及陶瓷相应的配件,1.瓷件出现质量问题时（如：炸裂、釉裂等），经销商应先给予客 户更换，并将有质量问题的产品置放于仓库，航标公司品管部会安排品管人员每年一至两次到达经销商处进行统一处理，并给予更换产品(仅瓷件)，补货所产生的从航标公司至经销商所在城市的货运公司的运费由航标公司承担。,2.坐便器在送货到达客户家中时，打开包装发现产品实际墙距与产品外包装标识的墙距不符的情况下，经销商把照片、包装工号、产品型号等信息传给航标公司售后服务人员后，如情况属实，公司将给予补偿50元/套的运输费用，墙距有误的产品原则上建议经销商更改外包装型号和墙距后再进行销售，如果当地市场无法销售该墙距的产品则允许经销商进行换同型号的货。,3.瓷件出现有缺少一些配件（如：小便器挂钩、密封圈等配件）的情况下，经销商须提供相关资料证明（如照片、包装工号等）报与售后服务服务人员，待调查情况属实，公司将给予补发配件。,4.盖板出现破裂等质量问题的，须提供图片给售后服务人员确认，确 属于质量问题的给予更换产品，盖板因阀芯出现质量问题导致不缓冲，经销商应及时为客户更换阀芯，航标公司将补发阀芯。水件出现漏水、止不住水等质量问题的由经销商先购买水件。经销商把换下来的有质量问题的水件或其他小配件寄给航标公司售后服务人员，售后服务人员收到经销商寄过来的有问题的水箱配件和其他小配件，将在一周内给经销商寄回同样数量和型号的配件。,5.座便器陶瓷水箱盖由于人为因素照成破损的，按10元/个给予补发。,4.7.4.2淋浴房,1.淋浴房和石基在提货时发现玻璃破碎、石基断裂情况，经销商须及时报给航标公司售后服务人员并提供图片及货运证明（货运公司工作人员手写的证明到货时就出现破损情况），方可给予补发。,2.在安装后或使用过程中出现自爆的情况下，经销商须提供现场图片及订货日期报与航标公司售后服务人员，查实后方可补发。,3.出现配件如滑轮、拉手等五金件质量问题时，要求配套厂家先给予补货给经销商，航标公司将给予客户先挂账处理，待经销商把换下来有质量问题的配件寄回航标公司售后服务人后，方给予冲账。所产生的运费由航标公司和配套厂承担。,4.7.4.3五金类,1、淋浴柱、龙头（包括浴缸龙头）因阀芯出现质量问题导致漏水的，经销商应及时为客户更换阀芯，航标公司将补发阀芯处理以上问题，不能因阀芯问题而退回整套产品。2、龙头、淋浴柱等主体出现质量问题的（如：炸裂、掉漆），经销商须提供图片报给航标公司售后服务人员，确属质量问题的将给予更换或返厂维修。,3、缺少零配件的（如：安装螺丝、软管等），经销商须提供订单日期和图片以及合格证的日期图片等相关资料，待我司查实后方可补发配件。,4.7.4.4感应器、智能座便器,1、感应器（主要包括电眼、电池、主板三部分）、智能座便器出现感应不灵或不能感应等质量问题，经销商须先确定出现问题的具体原因，集合情况后传真至航标公司，航标公司售后服务人员先用电话沟通解决质量问题，如不能解决，双方约定时间，由航标公司安排人员上门维修处理。经销商应要求客户应提供购物凭证，以便核对保修的期限。在保修期内给予免费维修或提供零配件，过保修期的将适当收取费用。,2、属于配件缺少或配件问题同坐便器的处理方法。,3、属于坐便器功能问题，经销商把质量问题反馈给航标公司售后服务人员，航标公司可以先开票挂账给予发陶瓷坐便器到经销商处，待经销商收到坐便器后，航标公司售后服务人员和配套厂和经销商约好时间进行对智能坐便器陶瓷部门的更换。经销商要把更换下来的坐便器寄回航标工厂，待工厂确定确实是功能问题后，给予经销商冲账处理。,4.7.4.5浴室柜,1.浴室柜出现质量问题的（如：裂缝、掉漆等），经销商须提供图片予航标公司售后服务人员，待确认为质量问题的，经销商应找当地的补漆工进行处理，维修费用报给航标公司确认后可进行报销，如当地处理不了返回配套厂进行维修。,2.缺少零配件或零配件损坏的（如：柜门铰链、拉手等），经销商报备航标公司售后服务人员，查实后给予补发或维修。,3.由于镜子属于易损件，出现破裂等现象，实无法分清责任所在，经销商需自行下单再次订购，特殊情况双方可进行协商处理。,4.浴室柜主体与柜盆出现不配套情况，经销商须提供相关照片给航标公司售后服务人员，确实是产品质量问题，航标工厂给予换货处理。,4.7.4.6浴缸,1.浴缸出现裂缝、发黄等质量问题的，经销商提供照片和订货日期给航标公司售后服务人员，确定是产品质量问题，经销商把货退回航标公司的配套厂进行维修，所产生的费用由配套厂承担。,2.缺少零配件或零配件损坏的（如：花洒、下水、开关等），经销商报备航标公司售后服务人员，查实后给予补发或维修。,3.属于已经使用过的或在展厅摆设很久的产品出现划痕或裂痕的情况，航标公司将不予承担，但航标公司可以配合经销商进行维修，所产生的费用由经销商承担。,4.7.4.7补充说明,1.所有产品由于运输、安装、改动产品、事故、滥用、错用、缺乏适当护理和使用非航标卫浴的替换零件导致的质量问题或者产品损坏。无论这些错误是由于安装技工、承包商、业内人士、用户或者其它任何人士等造成的，航标公司一律不予承担。,2.经销商维护或者更换产品的短途运输费用，拆卸或者安装产品的人工费用，航标公司不予承担。,3.产品及配件如需退回时，必须通知航标售后服务部，以免产品及配件弄丢或无人签收，在未通知情况下将产品退回的，航标公司可拒绝签收或提取。另退回产品及配件须谨慎包装或打木架，以免运输损坏，如有损坏航标公司将不承担责任。,4.其中陶瓷件保修期为3年，配套产品保修期为1年。,5.任何产品如果缺少配件或配件因质量问题需要补发，由于经销商又急需更换或补发配件，在航标工厂未落实真实情况之前，航标公司可先开票挂账先给予发货，待落实确实质量问题后再给予冲账处理。,4.8订单评审管理规定,4.8.1目的,确保订单的统筹安排，提高订单的达成率和合理化安排。提供订单中的配套产品及包装附属物和采购依据。,4.8.2范围,本公司及外购配套产品所有合同评审过的产品及其配套产品和包装附属物的评审。,4.8.3职责,4.8.31 营销管理部：负责提供客户订单，负责各自的评审表的制定，组织订单的评审工作。,4.8.32生产部：负责评审中涉及陶瓷产品的生产计划的制定，确认及实施。,4.8.33采购部（产品配套部）：负责订单评审中涉及包装附属物（配套产品）采购计划的确认及实施。,4.8.34仓储部：负责订单评审中关于包装及转运等要求的确认及实施。,4.8.4程序,4.8.4.1 操作流程,4.8.4.2 具体要求,4.8.4.2.1订单信息收集,营销管理部负责把已确认的订单及相关要求提供本部门跟单组。,营销管理部提供客户每月每个品种的需求量和需求动态。,营销管理部跟单组对订单信息进行分类、整理，,营销管理部门应于本月日之前完成次月的订单评审表。,临时订单按照审批制执行，常规订单按照订单评审制执行。,4.8.4.2.2临时订单批准:营销管理部负责对临时订单的品种，配置，数量及交期的确认，经部门经理审核后，报上级领导批准。,4.8.4.2.3常规订单批准营销管理部对内销生产计划表的订单内容进行填写，并由部门经理审核后，传递给相关部门进行评审，报总经理批准后，分发到相关部门留存，以备各部门进行订单组织实施的依据。,4.8.5订单评审组织,4.8.5.1营销管理部对所评审的订单数量进行确认，指出生产与库存的差异品种，提出意见并签字确认。,4.8.5.2生产部根据现有的布模数及生产能力，对照订单量制订相应的生产计划，并填写布模数及产能，填写意见，并签字确认；,4.8.5.3产品配套部根据配套厂生产情况和生产安排，对照订单量，制定计划，并对其完成情况填写意见，并签字确认。,4.8.5.4仓储部对所评审产品的库存数进行确认，同时对评审表中的生产产品的包装及存储位置提前做好准备，并在评审表中填写意见，签字确认。,4.8.5.5采购部对所评审产品所需的生产物资，配套产品及包装附属物，备品备件的采购进行评审并签字确认，采购部根据采购控制程序执行。,4.8.5.6财务部对所评审产品生产，出货等相关财务支持进行评审，并签字确认。,4.8.5.7营销管理部对评审表做结论，如果订单评审结果可以符合客户订单要求，营销管理部在结论处签字确认；如果评审结果和客户订单要求不一致，营销管理部根据各相关部门的反馈情况和客户沟通，并将沟通结果反馈于内销生产计划表结论处。,4.8.5.8上报领导批准，完成订单评审工作。将已完成的评审表分发到相关部门进行留存，各相关部门以此做为依据开展工作。,4.9专卖店样品冲抵程序,4.9.1目的,规范和监督经销商店面样品陈列，厂商对账准确。,4.9.2程序,4.9.21在经销商的店面已经确认装修完毕并开业后并且按照每1万元/10平方米的标准进行付款后，由区域经理和经销商约好时间对专卖店得样品逐一进行清点。,4.9.22把清点好的样品填写在,店样品冲抵申请中，必须是手写稿，清点完毕后，由经销商和区域经理当场签字确认。,4.9.23区域经理把经过经销商签字确认的手写稿样品清单整理成电子版，并附上手写版样品清单，经过区域分管领导、营销管理部、财务部、总经理确认审批后，交营销管理部开票员。,4.9.24营销管理部开票员根据签批好的,店样品冲抵申请进行开票冲账。,4.9.3注意事项,4.9.3.1区域经理应该合理安排时间，清点样品的时间应尽量安排在顺路出差的时间。,4.9.3.2区域经理清点样品一定要认真、负责的态度，要逐一清点，不能凭借营销管理部的发货清单进行做表面工作，一经发现，每次罚款500元。,4.9.3.3区域经理在进行店面巡查的时候，要认真地复查经销商的店面样品，如果有新增或减少的样品，要重新填写样品清单，由区域经理和经销商共同签字确认，增加部分按样品冲抵程序进行冲抵，减少部分要重新按正常价结算。,4.9.3.4营销管理部得销售统计员要把样品冲账清单连同对账单一起在月底邮寄给经销商。,4.10合同评审程序,4.10.1目的,加强对航标经销商管理，使得与经销商签订的合同有法可依，与经销商的合作良性循环发展。,4.10.2范围,所有与公司签订的有关国内业务合作合同或购销合同、广告合同、配套采购合同,4.10.3职责,4.10.31营销中心负责对总经销协议书得拟定并负责与合同方进行洽谈，负责对广告合同进行条款的评审。,4.10.33营销策划部负责对广告合同的拟定和合同方的洽谈。,4.10.3.4产品配套部负责对配套采购合同的拟定和洽谈。,4.10.3.5营销管理部负责对所有合同有关营销管理、营销政策把关的评审。,4.10.3.6财务部负责对所有合同有关财务核算及财务规范的评审。,4.10.3.7法务部负责对所有合同法律有效性和适用性的评审。,4.10.4程序,4.10.4.1直接负责洽谈部门负责与合作方拟定合同范本，并与合作方达成初步意见，并形成合同文件。,4.10.4.2直接洽谈部门把合同形成合同评审表的形式给各相关部门进行评审。,4.10.4.3各个相关部门对合同内容进行评审，如果有修改意见，汇总在合同评审表中。,4.10.4.4直接洽谈部门收集各个部门的评审意见，如果各个部门同意按照合同相关规定进行操作，则报总经理审批，总经理审批后，由法定授权委托人进行签字并盖章,4.10.4.5直接洽谈部门收集各个部门的评审意见，如果各个部门有提出修改意见，直接洽谈部门要收集修改意见后跟合同方再进行协商洽谈，并取得一致意见后，直接洽谈方再形成合同评审表由各个部门按照以上1-4条款程序进行评审。,4.10.5合同管理,4.10.5.1所有的合同按照程序双方签订盖章后，正本一份交由财务签收保留，负责洽谈部门、营销管理部留复印件各一份。,4.10.5.2合同管理人员要建立完善合同管理档案，对合同进行分类管理，并建立索引，方便准备有效查阅。,4.11驻外办事处管理规定,4.11.1目的,规范驻外办事处的管理，确保办事处财产安全，快速、有效地服务经销商，提高经销商满意度和美誉度，从而达到提升销售的目的。,4.11.2范围,公司各个驻外办事处,4.11.3管理制度,4.11.3.1办事处日常管理制度,1、仓库必须做好区域划分，每个仓库在入口明显位置张贴仓库的平面图及产品摆放区域。,2、每个区域的产品做好标识，标识要明显可见。,3、产品摆辨放整齐，库房干净整齐。,4、仓库应配二把锁，钥匙由仓库管理人员和装卸工共同管理，发货时仓管和装卸工须同时到达，发完货整理好库房后方可同时离开,任何人不得以任何理由留在仓库。,5、仓库内严禁吸烟，禁止烟火，醒目的位置应配有灭火器，杜绝一切安全隐患。,6、仓库应做好产品的进货时间，做好先进先出的制度，并做好发 货产品的型号、数量进行备货清点，核对并做好记录，装卸工和仓管员需相互配合，清点核对无误后方可发货，避免发错货和少发货。如发错或少发货产生的费用由仓管和装卸工共同承担。任何人不得以任何理由，任何名义不办手续，从仓库拿走产品发货，特殊情况需主管领导和部门领导同意后方可发货并做好记录。,7、要建立严格的上班考核制度，由办事处主任负责上班考核，考核方式采用签字上班的方式，每月的最后一天，各办事处把本月员工的考勤表传真给公司营销管理部进行审核，如果有缺勤、请假按照公司的统一考勤制度进行考核。上班时间8:00-18:00，工作不得拖泥带水，不得擅自离开岗位，有事离开时必须跟主任打好招呼，经同意后方可离开。,8、严禁巧立明目，弄虚作假、虚报数据、假公济私，中饱私襄。,9、办事处人员应该培养良好的工作作风和工作习惯，形成良好的工作态度，本着细心、严谨、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风，树立良好的心态，提高自身的形象和素质。,10、办事处人员必须保守公司的秘密，爱护公司财产，发现问题必须及时反馈。,11、对于违返公司仓库管理规定，且损害公司利益和形象的给予严重警告或辞退，并根据公司财产损失予以追缴，情节严重恶劣的并提交公安机关追究相应的法律责任。,12、要严格执行公司的账务核对制度，每月月底要和营销管理部的财务统计进行库存的核对，核对无误后签字确认。如果核对后发现账物不符，要对不符的货物进行盘点，直到确认符合为止。,13、要严格按照公司的配发货管理规定进行发货，在经销商未付款且没有经过营销管理部部门主管同意的情况下给予经销商发货，一经发现，罚款办事处负责人200元/次，且办事处要负责把已发货物的货款及时安排经销商汇给公司。,14、办事处要根据库存的情况和当月的发货情况，和辐射区域的经销商沟通下月的发货计划，综合所有的情况，在当月的25日之前整理下月的发货计划，传真给公司营销管理部业务管理组。,15、所有的售后服务通过公司总部进行协调，经销商不能把未经过检验为有质量问题的产品退到办事处仓库直接换货，经销商可以先开票提货，待双方确认确属于公司产品质量问题的，公司将给予经销商冲账。,16、办事处要严格执行每半年自盘一次仓库库存，如果出现有异常要及时和营销管理部得销售统计进行核对，直至核对准确无误为止，每年年底营销管理部会组织一次的年终盘点。,4.12驻外人员费用报销管理规定,4.12.1目的,为加强公司驻外办事处工作人员各项报销费用的管理，避免不必要的开支，节约公司成本，规范报销手续和明确报销项目。,4.12.2范围,所有驻外及新增办事处,4.12.3管理规定,4.12.31办公用品、仓库管理维修用品购买,1、驻外办事处每月月底25日之前把下月需要采购的办公用品及仓库管理维修用品汇总成驻外办事处月度采购计划汇总表，经办事处负责人签字确认后，传真给营销管理部部门经理审批。营销管理部把审批好的驻外办事处月度采购计划汇总表在本月30日之前回传给驻外办事处。,2、包含项目,A、办公用品：电话（传真机）、计算机、传真纸、文具用品等。,B、仓库用品：手套、工作服、常见工具（螺丝刀、钉锤、圆钉、手持电据、排插、手电筒、钉箱木条、胶带、风扇及卫生工具用品等。,4.12.32生活用品（住房）及金额超过1000的用品的购买,1、根据实际情况需要购买的生活必需用品及单品超过1000元的用品购买，必须填写驻外办事处临时采购申请单，说明购买用途、原因，经营销管理部部门经理审核和总经理批准后方能购买。,2、生活用品：每人床单、被褥、枕头由公司统一报销一次（每人两年按400元标准内实报实销，超支部分个人负责），驻外人员工作调动时可带走床上用品，不再另行购买。,4.12.33办事处办公电话费用按公司规定的包干额度（500元/每月）给予实报实销，在上班时间不能随意用办公电话，私人电话用自己的手机拨打。,4.12.34驻外仓库、办公室和住房租金、物业管理费、卫生费由办事处管理人员负责办理缴纳手续，凭收据或发票寄回公司报销并附上租赁合同、联系电话，发生的水电、暖气费用凭发票由公司报销。,4.12.35驻处发生快递费、运费：必须整理成驻外运费报销明细表，经各经办人员确认，部门经理审批后附上相应的单据，凭收据或发票方可给予报销。,4.12.36办事处购买和制作未列明的其它用品，须提前填写驻外办事处临时采购申请单，列明细物品的名称、规格、型号、金额及购买原因。经部门经理和公司领导同意后方可购买制作。,4.12.37驻外工作人员（不含业务人员）因工作需要出差或走访经销商的，须提前填写出差审批表，经办事处负责人确认后传真给营销管理部经理审批后方能出差，出差的费用标准按照区域经理的标准进行报销。,4.12.4注意事项,4.12.4.1所有的驻外购买用品必须提前申请，否则公司将不予报销。,4.12.4.2所有的报销费用必须附上清单和发票，如果确实开不