工程建设项目质量标准化管理达标评价办法.doc

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工程建设项目质量管理达标评价办法
编码（Code）：020-GN-P-XX-XXX-NNN
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编写
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刘国相

20160705
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姓名（Name）：
校核
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审查
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审查
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CGNWE
工程建设项目质量管理达标评价办法
版次：1
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020-GN-P-XX-XXX-NNN

会 审 单

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1
刘国相

20160715

说 明

工程建设质量管理标准评价办法适用于中广核风电有限公司对其在建工程项目质量标准化工作开展情况及其取得的实际效果进行自查、验收等综合评价。也可根据实际需要，由公司各级组织以及监理单位按照工程施工的具体情况，在施工中和工程竣工投运后等不同阶段分别进行过程检查评价，在工程竣工后、施工合同最终结算前，监理单位汇总情况及相关记录，由分公司、工程建设中心审核确定最终评价得分，作为工程结算和安质环绩效考核的依据。
一、评价方法
1. 在建项目标准化质量管理开展情况及其实际效果综合评价满分240分。其中现场项目部80分，监理单位80分，施工单位80分，具体评价指标及评价标准详见表1-2和1-3。
2. 评价人员严格按照表中统一规定标准评判，记录检查得分，并对扣分原因做出简要说明。
3. 检查表内各检查子项的标准分是该项工作评价的最高得分，同时也是检查扣分的上限。
4. 在检查时段由于客观原因出现不具备检查条件的检查项时，该检查项为满分。主观原因造成无法检查的，该检查项为零分。
二、评价标准
综合评价得分由现场项目部，监理单位，施工单位得分的累加得出，分为三级。
一级：综合评价得分≥220分，优良
二级：综合评价得分≥190分，基本符合
三级：综合评价得分＜190分，不符合
表1-1
标准化质量管理评价打分汇总表

工程名称

序 号
评分项
标准分
检查得分
得分率(%)
评价人员(签名)
1
现场项目部
80

2
监理单位
80

3
施工单位
80

总体评价

主要问题
整改建议

评价负责人： 年 月 日

一、项目部的评价考核
1.评价方法：分公司、工程建设中心本部代表公司对各现场项目部建设管理工作开展情况及其实际效果进行评价，满分80分，按照表2-2的评价内容及评价标准进行评价，填写表2-1进行打分汇总。
工程建设中心本部可以参照表2-2的评价内容及评价标准，对所属现场项目部工作开展情况及其实际效果进行综合评价考核。
2.评价标准：见表2-2。

表2-1 现场项目部标准化工作开展情况及其实际效果评价打分汇总表
工程名称

项 目 部

序 号
评 分 项
标准分
检查得分
得分率(%)
评价人员(签名)
1
机构和人员
20

2
项目建设管理
20

3
质量管理
20

4
造价管理
10

5
技术管理
10

总体情况

主要问题

整改建议

评价结论

评价工作负责人： 年 月 日
表2—2 对现场项目部工作开展情况及其实际效果的评价指标及标准

序号

评价指标或评价内容
标准分
评 价 标 准
评价时间
检查方法
得分
施工中
竣工后

1、机构和人员
20

1．1业主项目部组建及报批
10
1．未组建业主项目部扣10分，业主项目部在公司年度项目核准后1个月内未组建或未报公司批复扣2-3分。
2．业主项目经理和管理专责不具备上岗资质扣1-2分。
3．业主项目经理和管理专责负责管理的项目岗位超过规定扣1-2分。
˜

分公司相关确认文件

1．2业主项目部人员管理职责的执行
10
1．业主项目部管理人员未按照工程建设质量标准化文件要求开展工作，执行不到位，扣5-10分
˜

活动记录

2
2.工程项目建设管理
20

文件检查

2.1项目管理策划
3
1．未按时完成项目管理规划扣0.5分，策划文件不规范、不完整扣0.5分，项目策划与项目特点未有机结合扣0.5分。
2．监理、设计、施工承包商未制定实施细则扣1分，实施细则未经业主项目经理审批扣0.5分。
˜

2.2进度管理

4
1．未编制项目二级进度计划扣0.5分，计划不合理扣0.2分。
2．未召开月度例会每次扣0.5分，未按时上报《工程进度月报》或内容不准确每次扣0.5分。
3．项目开工每推迟5天扣0.2分。
4．项目投运每推迟5天扣0.3分，每提前10天加0.3分，最多加1分。
˜
˜

文件检查

2.3合同管理

4
1. 未明确合同执行负责人扣0.5分，未及时上报合同执行跟踪表扣0.5分，未协调合同执行过程中的各种问题扣0.5分。
2．未建立合同执行台账扣0.5分。
˜
˜
文件检查

2.4建设管理

4
1．由于管理不当影响工程设计和施工的，每影响10天扣0.5分。
2．外部环境处理不力影响工程进度的，每影响10天扣1分。
3．未落实竣工验收、移交工作要求，影响工程安全、质量和进度，扣3分。
˜
˜
文件检查

2.5档案管理
3
1． 未按工程移交生产应归档清单收集资料扣1分。
2． 未按进度及时收集资料扣1分。
3． 未按公司档案制度组卷归档扣1分。
˜
˜
文件检查

2.6综合评价与工作总结

2
1．在项目送电一个月内按要求完成对参建单位的综合评价，完成建设管理总结并上报的得1分，每推迟10 天扣0.5分。
2．综合评价工作不客观公正的视情况扣0.5-1分。

˜
检查评价文件

3
3.工程项目质量管理
20

制度文件

3.1现场质量管理网络及人员培训
2
1．业主项目部质量管理责任未落实(2分)。
2．未开展质量管理评价活动，扣0.5分；持续改进质量管理工作效果不明显，扣0.2分。
˜
˜

3.2质量管理制度贯彻落实与质量管理策划
2
1．项目质量管理制度执行率100%(1分)。质量实施文件、质量管理培训等未涉及主要质量管理制度，每少一处扣0.5分，扣完为止。
2．及时传达上级质量管理及要求并监督执行(1分)。未按要求将文件传达到有关工程参建单位，每份次扣0.5分，未对执行情况进行监督，每份次扣0.2分，扣完为止。
˜
˜
制度执行记录

3.3工程质量水平
12
1．参照施工工艺标准组织施工，主要工序的工程成品质量应达到规定的相应标准(3分)。主要工序成品质量不满足要求，每处扣0.5分，扣完为止。评价依据：有关文件、实地抽查。
2．广泛开展质量管理活动(2分)。未开展质量活动，扣2分；效果不佳的，扣2分。
3．在消除常见质量缺陷方面措施有效，效果明显(3分)。检查发现一项质量通病扣0.5分，扣完为止。
4．工程质量闭环整改常态化工作(2分)。质量缺陷未完成闭环整改的，每处扣0.5分，扣完为止。
5．工程建设期间质量事故发生情况(2.5分)。建设期间发生一般质量事故，每次扣0.5分，发生较大及以上质量事故，扣2分，扣完为止。
˜
˜
活动记录

3.4质量管理创新
4
1．利用公司工程建设标杆管理程序及时、准确上报项目质量工作信息(3分)。信息上报不及时，每次扣0.5分，信息不准确，每处扣0.2分，扣完为止。
2．结合本项目实际进行工程创新管理，总结出值得在公司系统值得推广的经验(1分)。未开展相关活动，扣0.5分，有活动总结，不扣分。评价依据：各项目总结申报，公司工程建设中心评审确认。
˜
˜
各项目质量管理信息系统应用情况。

4
4.工程项目造价管理
10
1.未按规定及时审核进度款支付申请的，扣1分。

检查支付

4.1进度款管理
2
2.进度款超现场实际工作量支付的扣1分。
˜
˜
记录

4.2工程变更预算管理
2
1.未按规定及时审核设计变更及费用变更预算的，每次扣0.1分。
2.未按照公司变更管理制度分级上报的，每份变更扣0.2分
2.由于工程变更预算错误导致一般工程变更与重大设计变更类别的错误的，每次扣0.1分(最高不超过0.3分)
˜
˜
检查审核文件

4.3工程计量管理
2
1. 工程量计量与结算审定值偏差超过5%的扣0.1分。
2. 工程计量记录文件收集不及时的每份扣0.1分
˜
˜
检查支付记录

4.4结算管理

2
1.未按规定及时上报竣工结算报告扣1分。
2.竣工结算报告不符合规定格式要求的，每处扣0.1分。
3.竣工结算报告资料内容不齐全的，每处扣0.1分。
4.竣工结算编制的准确性误差每增加1%(四舍五入)扣0.2分。

˜
检查竣工结算报告文件

4.5竣工决算配合
1
1.由于业主项目部原因造成财务决算未按时完成的，扣0.3分。

˜
公司评价

4.6造价分析配合
1
1.上报造价分析基础资料每延误1天扣0.1分。
2.上报造价分析资料不完整的，每缺一项扣0.1分。
3.上报造价分析资料出现错误的，每处扣0.1分。
˜
˜
检查经济活动分析报告

5
5.工程项目技术管理
10

检查审核

5.1项目技术管理
4
1.未对特殊施工技术方案组织审批扣1分。
2.未对项目管理实施规划中的技术管理体系及技术管理制度组织审批扣1分。
3.未进行技术交底工作扣1分。
4.未及时协调设备技术争议问题扣1分。
˜
˜
记录

5.1设计管理

4
1.未及时进行施工图会审及施工图设计交底扣1分。
2.施工图会检及施工图设计交底结果未闭环扣1分。
3.未认真执行工程设计变更管理制度扣0.5分。
4.未根据公司有关规定，落实设计、设备的应用工作扣0.5分。
5.未及时收集设计、设备在执行中存在的问题扣0.5分。
6.未对通用设计、通用设备应用情况进行总结并上报扣0.5分。
˜
˜
检查项目总结报告

5.1技术管理工作总结
2
1.未及时对设计单位进行评价扣1分。
2.未及时对项目进行技术管理内容的归纳和整理扣1分。

˜
检查项目总结报告

注：各单位可以根据实际情况对以上评价指标或分值进行调整或完善。
二、对监理单位的评价考核
1.评价方法：现场项目部负责对监理单位标准化工作开展情况及其取得的实际效果进行综合评价，按照工程施工的具体情况，在施工中和工程竣工投运后等不同阶段分别进行过程检查评价并做好相关记录，在工程竣工后、监理合同最终结算前，汇总评价情况及相关记录，确定最终评价得分并填写表2-3，经分公司审核汇总后上报公司。
2.评价标准：监理单位标准化工作开展情况及其实际效果综合评价满分80分（其中监理单位设置20分、项目管理20分、质量管理20分、造价管理10分、技术管理10分），具体评价指标及评价标准详见表2-4。对监理单位标准化工作开展情况及其实际效果进行综合评价打分，要严格按照表2-4中统一规定标准进行，每次进行检查都应在检查表的相应栏目内，记录该次检查得分，并对扣分原因做出简要说明。检查表内各检查子项的标准分是该项工作评价的最高得分，同时也是检查扣分的上限。若某项目评价存在缺项，可以采用表2-4部分指标进行评价，通过计算得分率确定评价结果。
表2-3 监理单位标准化工作开展情况及其实际效果评价打分汇总表
工程名称

监理单位

序 号
评 分 项
标准分
检查得分
得分率(%)
评价人员(签名)
1
项目部设置
20

2
项目管理
20

3
质量管理
20

4
造价管理
10

5
技术管理
10

总体情况

主要问题

整改建议

评价结论

评价工作负责人： 年 月 日
表2-4 标杆项目评价打分
序号
评价项目（指标）
标准分
评分标准
评价时间
检查方法
得分
施工中
竣工后
1
监理单位设置
20

1.1
人员配置
15

1.1.1
按合同要求设置监理单位，人员数量满足要求并及时到位。
5
未按合同要求要求组建监理项目部，扣1分。人员数量不足，扣2分。未及时到位，每人扣1分。
˜
˜
查监理部人员到位情况。

1.1.2
项目总监、专业监理人员和安全监理工程师上岗资质符合要求。
6
项目总监不具备上岗资格，扣3分。
专业监理工程师不具备上岗资格，每人扣1分。
监理员不具备上岗资格，扣0.5分。
˜
˜
查项目总监、专业监理人员和监理员的资质。

1.1.3
职责清晰，培训到位。
2
职责分工不清扣1分。
未培训或培训无记录，每项扣0.5分。
˜
˜
查职责和培训记录。

1.1.4
设置专职监理安全工程师
2
监理安全工程师不具备上岗资格，扣2分。
˜
˜

1.2
监理资源配置
5

1.2.1
配备必要的电脑、检测工具、规程、制度等监理设施。
5
监理设施不满足要求，扣0.5分。
规程、制度配置不全，每项扣0.1分。
˜
˜
查监理设施。

2
项目管理
20

2.1
项目管理监理策划
8

2.1.1
按照现场项目部的项目管理规划编制监理规划和监理实施细则。
4
未编制监理规划，扣1分。
未编制监理实施细则，每项扣1分。
内容针对性不强，每项扣0.5分。
˜
˜
查监理规划和监理实施细则。

2.1.2
审查施工单位的项目管理实施规划等报审文件。
4
未审查,每项扣1分
˜
˜
查施工单位的报审资料。

2.2
进度管理
5

2.2.1
审查工程承包商三级进度计划。
2
未审查，扣2分。
˜
˜
查工程三级进度计划。

2.2.3
对施工进度计划实施动态管理，对进度实施计划执行情况进行分析和纠偏，需变更工期的项目，督促施工单位调整施工进度，并报业主项目部审批。
2
未对进度实施计划执行情况进行分析和纠偏，扣1分。
需变更工期的项目，未督促施工单位调整工期，扣0.5分，未向业主项目部报批，扣0.5分。
˜
˜
查记录。

2.3
合同管理
2

2.3.1
监督施工单位合同条款执行，对合同的执行进行过程管理，及时协调合同执行过程中的各种问题。
2
未及时协调合同执行过程中的各种问题，每次扣0.5分。
˜
˜
查合同执行记录。

2.4
组织协调
2

2.4.1
组织工地例会，解决工程实际问题，编制会议纪要。
2
未按时组织工地例会，扣2分。
˜
˜
查会议纪要。

2.5
信息与档案管理
3

2.5.1
编制《监理月报》，报送业主项目部。
1
《监理月报》未按规定时间报送业主项目部，每次扣0.5分。
˜
˜
查监理月报。

2.5.2
及时收集监理档案文件资料（包括影像资料），并进行分类整理、组卷、录入，工程投运后及时移交。
2
未收集并分类整理扣0.5分。
未及时移交扣0.5-1分。
˜
˜
查监理档案资料。

3
质量管理
20

3.1
质量管理监理策划
5

3.1.1
根据现场项目部下发的《工程项目管理规划》，编写的各级监理文件中是否承接质量目标
3
未编制,扣3分。
内容不满足要求，酌情扣分。
˜
˜
查《监理实施细则》。

3.1.2
审查施工单位报送的《施工组织设计》中的质量目标。
1
未审查，扣1分。
无审查意见，扣0.5分。
˜
˜
查《施工组织设计》报审表。

3.1.3
审核施工单位报审的《施工质量验收及评定范围项目划分报审表》。
1
未审查,扣1分。
˜
˜
查《施工质量验收及评定项目划分》报审表。

3.2
材料构配件和设备核查
3

3.2.1
审查施工单位选择的供应商的资质，符合要求后予以签认。
1
未审查资质,扣1分。
˜
˜
查资质报审表。

3.2.2
对拟进场使用的工程材料、构配件、设备的实物质量进行检查，对规定要进行现场见证取样检验的材料，进行见证取样送检，并对检（试）验报告进行审核，符合要求后批准进场。
1
未检查,扣1分。
未见证取样,扣0.5分。
˜
˜
查取样记录和报告。

3.2.3
组织设备开箱检验。
1
未组织,扣1分。
˜
˜
查开箱记录。

3.3
施工过程质量控制
5

3.3.1
运用见证、旁站、巡视、平行检验等质量控制手段，对工程施工质量进行检查、控制。
2.5
未检查,扣2分。
见证或旁站不到位，每次扣0.5分。
˜
˜
查过程记录。

3.3.2
对施工过程中出现的质量缺陷，应及时下达《监理工作联系单》或《监理工程师通知单》或《整改通知单》要求责任单位限期整改，完成整改后监理单位复检。
2.5
未及时督促处理质量缺陷,扣1分。通知单未闭环扣0.5分。
˜
˜
查《监理工作联系单》或《监理工程师通知单》或《整改通知单》。

3.4
质量事故调查与处理
2

3.4.1
发生质量事故及时报送信息和处理，参加有关部门组织的质量事故调查，提出监理处理建议，并监督事故处理方案的实施。
2
发生质量事故,扣2分。
信息未及时报送,扣1分。
未监督事故处理,扣1分。
˜
˜
查事故报告和记录。

3.5
质量验收
5

3.5.1
组织各级验收工作，包括验收批、分部、分项工程的验收。
1
未组织，扣1分
˜
˜
查验收记录。

3.5.2
参加由建设管理单位组织的竣工预验收，提出的问题和缺陷，督促施工单位进行整改后复检。
2
未参加验收，扣1分
问题未督促整改，扣1分

˜

查记录。

3.5.3
参加由启委会组织的竣工验收，对提出的问题和缺陷，督促责任单位进行整改后复检。
1
未参加验收，扣1分
问题未督促整改，扣1分

˜

查记录。

4
造价管理
10

4.1
进度款管理
2

4.1.1
及时审核进度款支付申请。
1
未及时审核，每延误1天扣0.1分。
˜
˜
查进度款支付申请。

4.1.2
进度款审核是否准确。
1
审核不准确，每次扣0.1分。
˜
˜
查记录。

4.2
现场工程量计量审核
2

4.2.1
工程量计量准确性
2
审核不准确，发现一处扣0.2分
˜
˜
查记录。

4.3
工程变更费用管理
3

4.3.1
工程变更工程量计量准确性。
2
工程变更工程量计量与现场实际不符，扣0.2分。
˜
˜
查记录。

4.3.2
费用变更的核查。
1
费用变更与合同或规定不符，每次扣0.2分。
˜
˜
查记录。

4.4
结算管理
2

4.4.1
审核施工竣工结算书。
2
未及时审核施工竣工结算书，每延误1天扣0.5分。

˜

查记录。

4.5
修正工程量清单审核
1

4.5.1
审核修正工程量清单
1
未及时审核修正工程量清单，每延误1天扣0.1分。审核不准确，每项扣0.5分。
˜
˜
查记录。

5
技术管理
10

5.1
施工技术监督管理
5

5.1.1
及时审查施工单位的施工方案。
3
未及时审查施工单位的施工方案, 每项扣1分。
审查意见不明确, 每项扣0.5分。
˜
˜
查施工方案报审表。

5.1.2
负责督促落实施工单位技术交底工作。
2
未对施工单位技术交底工作进行检查，每次扣0.5分。
˜

˜

查检查记录。

5.2
设计监督管理
5

5.2.1
施工图监理内部审查。
1
未组织施工图监理内部审查，扣1分。
˜
˜
查记录。

5.2.2
参加施工图会审和施工图设计交底。
1
未参加，扣1分。
˜
˜
查会议纪要。

5.2.3
及时审核、签认竣工图或竣工草图。
1
未及时审核，扣0.5分。
未签认竣工图或竣工草图，扣1分。
˜
˜
查记录。

5.2.4
审核设计变更和监督设计变更内容的执行情况。
2
未及时审核设计变更，扣1分。
未及时监督执行情况，每次扣0.5分。
˜
˜
查设计变更单和设计变更执行报验单。

三、施工单位的评价考核
1.评价方法：现场项目部负责对施工单位质量标准化工作开展情况及其取得的实际效果进行综合评价，根据实际需要，可以委托监理单位按照工程施工的具体情况，在施工中和工程竣工投运后等不同阶段分别进行过程检查评价并做好相关记录，在工程竣工后、施工合同最终结算前，监理单位汇总评价情况及相关记录，由现场项目部审核确定最重评价得分，并填写表2-5，经分公司审核汇总后上报公司。
2.评价标准：施工单位质量标准化工作开展情况及其实际效果综合评价满分80分（其中施工单位设置20分、项目管理20分、质量管理20分、造价管理10分、技术管理10分），具体评价指标及评价标准详细表2-6。对施工单位标准化工作开展情况及其实际效果进行综合评价打分，要严格按照表2-6中统一规定标准进行,每次进行检查都应在检查表的相应栏目内，记录该次检查得分，并对扣分原因做出简要说明。检查表内各检查子项的标准分是该项工作评价的最高得分，同时也是检查扣分的上限。若某项目评价存在缺项，可以采用表2-5部分指标进行评价，通过计算得分率确定评价结果，最终评价结果将作为年中和年终供应商评价的依据。

表2-5 施工单位标准化工作开展情况及其实际效果评价打分汇总表
工程名称

施工单位

序 号
评 分 项
标准分
检查得分
得分率(%)
评价人员(签名)
1
项目部设置
20

2
项目管理
20

3
质量管理
20

4
造价管理
10

4
技术管理
10

总体情况

主要问题

整改建议

评价结论

评价工作负责人： 年 月 日
表2-6 施工单位标准化工作开展情况及其实际效果评价打分表
序号
评价项目(指标)
标准分
评 分 标 准
评价时间
检 查 方 法
得分
施工中
竣工后
1
施工单位设置
20

1.1
施工单位人员配置
9

1.1.1
施工单位项目经理资格
3
①施工单位项目经理应具有相应资格，且经过施工单位的任命。不具备资格扣3分，未经任命扣2分。
˜
˜
①查施工单位项目经理任命文件、项目经理(副经理)职称、执业资格证及安全管理资格证复印件。

1.1.2
施工单位管理人员配备
3
①施工单位项目部管理人员配备应符合合同文件的规定，未达到要求的扣1分/人。
˜
˜
①查施工管理人员资质报审表，查施工单位管理人员的配备数量，查相关管理人员职称及上岗资格证复印件，查专职安全员的安全管理资格证书。

1.1.3
施工单位项目经理及管理人员上岗情况
3
①施工单位项目经理同时承担两个及以上在建项目领导岗位工作扣2分；管理专责配备不齐或管理人员兼职不合理扣1分/岗。
˜
˜
①查施工单位项目经理及其他管理人员的兼职情况，查项目部管理人员异动的申请、批复手续。

1.2
施工单位项目部
资源配置
5

1.2.1
施工单位项目部建设
3
①按照合同文件的要求，对施工单位检查，发现一项不符合要求扣0.5分。
˜
˜
①查施工单位项目部的设置，查项目部标识、标志是否符合规定要求，查施工区、生活区是否分开。

1.2.2
施工单位项目部办公设施配备情况
2
①施工单位项目部办公设施的配备不能满足使用需要，少一种扣0.5分。
˜
˜
①查施工单位项目部办公设施的配备。

1.3
施工单位项目部制度建设

2
①施工单位应配备本公司编制的施工管理制度汇编本，其制度范围应满足管理制度的规定，未达到要求的，每缺一项制度扣0.5分。
˜
˜
①查向监理单位报审的制度清单及制度汇编本。

1.4
施工人员培训
2
①施工单位应对施工人员进行操作技能，规程规范、技术标准，以及施工安全知识和质量管理要求等方面的培训，未进行培训扣2分。
˜
˜
①查岗前培训和专项培训资料。

1.5
工作效果
2
①施工单位项目部布局整体观感效果差、人员岗位职责不落实，整体管理工作效果差扣1～2分。
˜

①现场随机检查。

2
项目管理
20

2.1
施工组织设计

3

2.1.1

施工组织设计的编制

2
①未编制《施工组织设计》、《安全文明施工实施细则》扣2分,未按时完成扣1分。
②文件审批手续不规范、不完整扣0.5分。
③《施工组织设计》或《安全文明施工实施细则》与项目特点未有机结合扣0.5分/处。
˜
˜
①查《施工组织设计》、《安全文明施工实施细则》及其报审资料。
②文件审批手续是否符合本手册要求。
③查文件内容是否与项目特点相符。

2.1.2
施工组织设计的实施
1
①未认真执行经过审批的施工组织设计文件，未落实业主或监理方提出的整改要求，每次扣0.5分。
②实施规划变更未履行审批手续扣0.5分/次。
˜
˜
①查监理通知书及相关闭环整改资料。
②查《施工组织设计》的变更手续。

2.2
进度管理
3

2.2.1
施工进度计划
2
①未编制项目施工进度计划或计划安排不合理扣1分。
②未按业主方下达的施工进度计划调整要求，调整进度计划扣1分。
③未按月向业主和监理方编报施工报表，扣0.5分/次；未编制施工周报或周计划完成率差的，每项内容扣0.5分。
˜
˜
①查施工进度计划报审表。
②查施工进度调整计划报审表。
③查施工月报和施工周报。

2.2.2
施工进度计划执行
1
①因施工单位原因，未按期开工每推迟5天扣0.1分。
工程受各种因素影响而停工，未办理停、复工手续扣0.2分/次。
②对进度计划执行情况进行分析和纠偏，未做到扣0.1分/次。
③因施工原因未按期投产扣0.5分。
˜
˜
①查工程开工报审表、查工程停、复工报审表。
②查《施工进度报审表》、《施工进度调整计划报审表》、《变更工期报审表》。
③查工程移交生产交接书。

2.3
物资采购与
机具管理
2

2.3.1
物资采购
1
①未编制甲供设备和材料需求计划扣 0.5分。
②未制定乙方采购计划扣0.5分。
③项目物资、材料采购资料报送不及时，每次扣0.2分，资料报送错误，每次扣0.5分。
④设备、材料采购到场未进行登记，主要材料无跟踪记录每种扣0.5
˜
˜
①查有无甲供材计划。
②查有无乙方项目采购计划。
③查《设备供货商资质报审表》、《进场报审表》。
④查施工项目物资到货登记(记录)、查主要材料跟踪记录。

2.3.2
机具管理
1
①未制订施工机具使用计划扣1分。
②主要机械没有进出场记录和维修保养记录扣0.2分/次。
˜
˜
①查施工机具使用计划。
②查机械进出场记录、维修保养记录。

2.4
合同管理
2

2.4.1
合同执行
2
①执行合同有违约行为一次扣0.2分。
②未及时协调合同执行过程中的各种问题扣0.2分/次。
③拖欠农民工工资扣1分。
˜
˜
①查支付合同价款记录。
②查合同执行过程中协调工作的文字记录。
③查农民工工资发放证明。

2.5
施工协调
3

2.5.1
外部协调
2
①未配合建设单位做好房屋拆迁、塔基占地、青苗赔偿工作，影响工程施工进度扣0.2分/项。
②未做好树木砍伐等工作或相关资料不完整扣0.2分。
③未及时传递有关信息，造成影响扣0.5分/次。
˜
˜
①查有无影响工程施工进度情况（SXM20，SXM21）。
②查相关赔偿资料。
③现场查基建管控模块。

2.5.2
施工后期协调
1
①未落实内部验收、参加竣工验收与启动试运行及移交工作要求，影响工程安全、质量和进度，扣0.5分。

˜
①组织施工项目内部验收、参与竣工验收和启动试运行和移交工作。

2.6
信息与档案管理
3

2.6.1
文件的收发、整理、保管、归档工作
3
①未及时收集有关文件扣0.5分。
②未按要求进行工程施工挡案的分类、组卷，档案移交不及时每延误3天扣0.5分。
③资料未按照建设管理单位的《工程建设档案管理工作指引》收集不及时、填写不规范，内容及签字不完整的扣0.1分/处。
˜
˜
①查文件分类目录。
②查档案移交证明。
③查项目部相关文件资料。

2.7
工程竣工报告
1
①未按期提交竣工报告扣1分。

˜
①查竣工报告。

2.8
工程总结
1
①未按要求提交工程总结扣1分。

˜
①查工程总结。

2.9
施工单位项目管理
工作效果
2
①项目管理工作总体效果差，造成矛盾或产生不良影响扣1～2分。
˜
˜
①现场随机检查。

3
质量管理
20

3.1
施工策划阶段的
质量管理
3

3.1.1
质量管理制度的建立
1
①未编制项目质量管理制度或制度有漏项扣0.1分/处。
②质量管理制度未报审扣0.1分/处。
˜
˜
①②查质量管理制度及报审表。

3.1.2
质量管理文件
2
①未编写质量管理文件,每缺一项扣0.5分。《电建质监〔2009〕58号电力建设工程质量监督检查典型大纲(垃圾发电、风电部分)》扣0.5分。
②文件内容不完善、操作性差扣0.1分/处；未报审扣0.2分。
˜
˜
①查质量管理文件及其报审表。
②抽看文件内容。

3.2
施工准备阶段
质量管理
3

3.2.1
计量器具、检测设备及实验室资质的管理
1
①未建立计量器具、检测设备台帐扣0.5分；施工现场在用计量器具的品种、数量不能够满足施工需要扣0.1分/件。
②有未经检定或检定超周期的计量器具、检测设备扣0.1分/件。
③计量器具、检测设备未报审扣0.5分。
④试验室资质未报审0.5分。
˜
˜
①查项目部计量器具、检测设备管理台帐。
②③抽查计量器具、检测设备的检定标识。
④查试验（检测）单位资质报审表。

3.2.2
设备、原材料的管理
1
①设备、原材料出厂合格证及试验报告不齐全、有缺项或错误等扣0.2分/份。
②原材料未按规定试验、见证取样送检扣0.2分/处。
③设备、原材料到货检验手续不齐全扣0.2分/处。
④设备材料到货报审手续不全扣0.1分/处。
⑤设备、原材料保管不当、不合格产品未清出工地现场扣0.1分/件。
⑥出现不合格品，未向监理报送，扣0.1分/件；待缺陷处理后，未再次进行报审扣0.1分/件。
˜
˜
①查原材料出厂合格证及试验报告。
②查试验报告、见证取样及送检记录。
③查设备、