煤矿作业规程的流程管理.doc

煤矿作业规程的流程管理创新
（xx煤业有限公司，山东xx，277xxx）
摘要：作为煤炭行业“三大规程”之一的作业规程，其发挥着指导生产、保障安全的技术先决作用。因此，作业规程及安全技术措施的编制、审查、审批、贯彻及复查等环节就显得尤其重要。
关键词：煤矿；作业规程；安全技术措施；流程管理；创新
前言：传统的作业规程及安全技术措施管理存在管理混乱、主体责任不明确等问题，该项管理创新旨在优化作业规程及措施的编制、审查、审批、贯彻及复查流程，提高作业规程及措施的编制水平,将作业规程切实落实到生产过程的各个环节, 充分发挥作业规程在安全生产中的指导和规范作用，使作业规程不仅符合现场实际，又具较强的针对性、可操作性，以保障矿井的安全生产。
一、规程措施的编制
第一条 单位工程、单项工程开工前，必须严格按照“一工程一规程，一变化一措施”的原则编制作业规程及安全技术措施，并不得沿用、套用旧的规程措施。无规程措施严禁组织施工。
第二条 作业规程在开工前30天由牵头科室下达编制通知单，相关科室及单位在开工前25天提供编制作业规程的有关技术资料，施工单位在开工前15天提供1份书面作业规程和电子版交牵头科室，并在5天内组织会审。
第三条 作业规程编制前要进行集体会商，制定工程施工方案后再编写作业规程。方案制定需矿分管领导参加，重大工程应听取矿长意见，并由总工程师或专业副总工程师牵头，组织相关专业科室和施工单位区长、技术员、有经验的老工人代表到现场进行勘察，根据工作面煤层、地质构造、通风、供电、运输及周边现场实际情况并结合设计图纸预测生产中可能遇到的各种情况，共同讨论提出针对性措施、施工方案、施工工艺流程等，为编制作业规程做好准备工作。会商情况应有专人记录，并由专业保存。
第四条 作业规程的编制由施工单位的工程技术员负责。要做到层次分明，内容齐全，内容简明、准确、规范，图表满足施工需要，采用标准图例，内容和标注齐全，比例恰当，图面清晰，按章节顺序编号，计量单位符合国家标准，专业技术术语正确。
第五条 作业规程编制的内容必须符合现场生产实际，具有针对性、可操作性。每个工艺、工序都要细致研究，确保工艺、工序必须与实际施工流程相吻合。劳动组织、正规作业循环方式必须严格按照工艺、工序实际校算施工作业时间，做到科学安排工序、合理配置劳动力资源、合理利用工时、降低材料消耗、发挥设备最大效能。
第六条 按照集团公司要求，凡属《煤矿安全规程》、《煤矿安全技术操作规程》中已明文规定的条文，在作业规程引用时，只需写上该内容的条款号，在贯彻作业规程时一并贯彻；《煤矿安全规程》、《煤矿安全技术操作规程》及上级文件中虽有明确规定，但在作业规程中属重点执行内容的，在作业规程中写上该条文的条款号和关键内容，在学习作业规程时要一并贯彻；根据现场实际，《煤矿安全规程》虽未明确规定，而在作业规程中需要规定的内容，必须规定明确。
第七条 作业规程编制前，相关单位应提前准备下列文件及资料：
（一）开拓科提供经过批准的有关设计（采区、工作面等设计）文件及资料。
（二）地质测量科提供经过批准的地质说明书及相关图纸、防治水设计等资料。
（三）生产科提供设备选型资料、同一煤层或临近工作面的矿压观测等资料。
（四）通防科提供经批准的矿井瓦斯等级、煤尘爆炸性、煤层自燃倾向性鉴定以及风量计算等“一通三防”资料。
（五）由机电部门提供的供电系统图和机电设备等相关资料；
（六）有关安全生产的管理制度，如岗位责任制、工作面交接班制度、“一通三防”管理制度、爆破管理制度、巷道维修制度、机电设备维修保养制度、通风安全仪表使用维修制度、安全生产应急预案等。
二、作业规程的审查
第八条 作业规程编制后，区队技术员先自查一遍，然后请区队长审查，发现问题应及时补充修改，获得区队长同意并签字后，报专业科室，请各专业审查。区队负责人不得因便于施工而干扰作业规程依法依规编制。
第九条 牵头科室接到区队技术人员编制完成的规程后应将电子版发给相关专业科室技术主管（或副科级以上或具有中级职称以上人员）、各副总工程师等人员，请他们在规定时间内审阅完毕。
第十条 执行“谁审查、谁负责”制度，各专业科室技术主管、副总师要对规程中本专业内容负责，认真对本专业相关内容进行修改、补充、删减、完善，并将修改、补充、删减的内容填写在审查意见单上并签字，由牵头专业科室汇总后交编写人员修改。审查意见单要存档。
第十一条 所有审查人员均需根据本人所查的问题多少、严重程度对该规程的编制进行评价打分，做为规程评比考核的依据。
第十二条 各专业审查人员应认真负责，凡属规程中本专业问题在审查中没有审查出，而被矿领导审查或上级各类检查中查出的，一律进行责任追究和处罚。每条问题罚款100元。
三、作业规程的审批
第十三条 作业规程审批采用集体集中会审制，会审由矿总工程师主持，审查过该规程的副总工程师和相关专业科室技术主管（副科级以上或具有中级职称以上人员）参加，会审意见附在作业规程正文前页。会审完毕的作业规程由编制人对会审意见逐条进行落实。
第十四条 作业规程的会审不再是对规程编写质量的修改，而是各专业重点提出执行过程中的意见、方案实施过程中要注意的问题，审批人员要全面考虑、认真负责，针对性地提出意见和建议，经整理、讨论、修改后形成审批意见。经总工程师同意并签字后贯彻执行。掘进工作面规程措施的审批要有生产科技术主管或采煤副总工程师参加。
第十五条 执行“谁审查、谁签字、谁负责”制度，所有参加规程审查人员对修改后的规程进行审核，确认已按审查意见修改无误后，在审查单上签字，对规程中相关专业内容的科学性、针对性、安全技术有效性负责。
第十六条 作业规程会审要形成会审记录并存档，审批人员必须亲自在审批意见上签字，不得找人代签。施工单位主要负责人必须在审批后的作业规程上签字。
第十七条 作业规程采取“谁签字，谁负责”的原则，一旦因审批（审查）不严而导致事故的，将追究相关人员的责任并给予处罚。
四、作业规程的贯彻
第十八条 经批准的作业规程由施工单位具体负责传达贯彻。施工单位区长负责作业规程执行中的职责分工与督促落实；施工单位技术人员负责作业规程执行中的技术指导和修订完善。
第十九条 审批后的作业规程必须在施工前3天内向所有参加施工的干部职工进行贯彻，由区队长主持，但必须是技术负责人进行贯彻，其他人不得代替贯彻。
第二十条 作业规程贯彻后，参加学习人员必须签字，签字名单底稿由本队留存，同时将复印件报分管科室备案；作业规程由施工单位命题进行书面考试，考试内容分统考和岗位考题两部分，按岗位工种组织考试，考试成绩合格后方准上岗作业。从开始生产之日起，以后每月对作业规程重新贯彻学习一次，每季度重新组织一次考试，并做好记录。对作业规程贯彻时缺勤、缺考及考试不合格人员（90分以上为合格），必须进行补贯彻、补签名、补考试，且单独注明，考试合格后方准上岗作业。月度作业规程贯彻时缺勤人员必须在上岗前进行补贯彻、补签名，否则，不得上岗。
第二十一条 各次作业规程贯彻记录复印件必须在贯彻后2日内报送相关科室；作业规程执行过程中的补充贯彻记录复印件和作业规程月度贯彻记录复印件必须于每月5日前报送分管科室。
五、作业规程的复查
第二十二条 复查作业规程要依据采掘工作面现场实际的生产条件。对照规程查现场，重点查现场是否按照规程措施进行施工，规程是否符合现场实际，是否存在人员、时段、工艺、工具、工序、系统和环境等变化情况以及设计和地质、水文、通风、运输、设备等变化；对照现场查规程，重点查对因地质条件变化、生产系统变化、相关规定发生变化、主要机电设备设施使用情况发生变化或工程移交其他单位等情况，要及时提出复查意见，原作业规程不能满足要求时，施工单位要及时重新编制、修改或补充措施。。
第二十三条 作业规程复查工作每月至少复查一次，在发现有地质条件发生变化、改变支护方式、改变施工工艺（工序）等情况时要随时对规程进行复查，由副总工程师主持召开作业规程复查的专题会议，每月25日定为作业规程复查日，采掘、机电、通防、地测、安全副总，生产科、开拓科、地测科、机电运输科、调度室、安监处、通防科等技术负责人以及相关区队技术员参加作业规程复查会议。
第二十四条 作业规程复查必须形成复查意见，复查意见填写在《作业规程复查意见表》上，并由参加复查人员及矿总工程师签字后，由牵头科室负责送达施工单位，施工单位必须及时对复查意见进行贯彻，作业规程复查意见贯彻可以与月度作业规程贯彻一并进行。
六、作业规程的检查
第二十五条 安监处及各业务职能部门要经常深入现场检查作业规程和安全技术措施贯彻执行情况，对不认真贯彻执行作业规程和安全技术措施的按违章处理，并有权停止作业，对违章人员提出处理意见，盯面、盯头的安监员负责监督检查所在头、面作业规程、安全技术措施的贯彻执行。
第二十六条 作业规程措施编制、执行情况作为安全检查的重要内容，至少每月组织一次检查，并结合实际情况进行不定期检查，发现施工现场不按规程措施要求施工，应责令及时整改；如有规程不满足现场情况，责令及时补充、修改。
第二十七条 对于违反作业规程措施的所造成的各类事故，要按照“四不放过”原则，严格进行追查处理，以便汲取教训，进一步抓好安全生产。
第二十八条 凡是被矿领导或上级检查查出问题的规程，将追究编写人员、相关专业科室技术主管、专业副总工程师等主要责任人的责任，并给予每条问题100元的罚款。
七、其他
第二十九条 安全技术措施参照作业规程的编制、审查、审批、贯彻程序执行。
第三十条 其他未尽事宜按照《枣矿集团作业规程管理规定》及上级有关文件要求执行。本规定自下发之日起执行。
八、作业规程的评比
第三十一条 评比范围
（一）各专业参加矿井生产、施工的作业规程及专项安全技术措施。
（二）参加评比的作业规程措施，必须是当年正在使用或当年用过的作业规程措施。
第三十二条 评比依据
（一）实行安全一票否决制，当年发生工伤事故的施工单位的作业规程，不得参加评比。
（二）内容齐全，符合煤矿安全规程、操作规程以及上级及本公司有关规定，审批手续齐全。
（三）符合规程管理的各个环节，编制、审批、贯彻、实施、修改补充、复查的要求。
（四）迎接各级检查中规程措施的执行情况。
第三十三条 评分标准
根据作业规程编制内容，满分为100分，作业规程编制内容40分，作业规程审查、审批（重点以各专业人员审查评价打分为主）25分，贯彻记录及考试10分，复查意见5分、安全技术补充措施10分，迎接各级检查中出现的问题10分（见附件：付村煤业有限公司作业规程措施检查评分表）。
第三十四条 评比办法
（一）每季度组织一次作业规程评比，采取随机抽取的办法，但每单位至少有一本规程参评。
（二）每季度最后一个月的月初（达标检查前），矿适时组织作业规程检查评比专题会议，各安全生产专业副总、各安全生产科室技术主管参加，对抽取的作业规程进行评审。
（三）评比按照得分从高到低进行排序，对优秀作业规程措施进行通报嘉奖，其中第一名奖励200元，第二名100元，第三名50元，对得分最后三名的作业规程措施通报批评。
结语：针对目前全国各行业生产安全管理，12月15日，最高人民法院、最高人民检察院联合发布《关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》，公告自2015年12月16日起施行。明确了以死亡1人、重伤3人，或者造成直接经济损失100万元作为入罪标准。其中明确的犯罪主体，包括对生产、作业负有组织、指挥或者管理职责的负责人、管理人员、实际控制人、投资人等人员，以及直接从事生产、作业的人员。生产安全管理已经上升到刑法入罪的高度，安全生产与我们每个人都息息相关，无论是工人，还是干部，都必须严把安全关。所以，要求我们必须脚踏实地做好安全生产基础管理工作，时刻心存敬畏法律的心理，带着良心扎实做好自己的本职工作。
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