生产运营费用预算方案(原).docx

陕西永陇能源开发建立
崔木煤矿生产承包方案〔费用测算〕
一、 工资局部
总额1268+744+271=2283

见下表
表1 综采队岗位人员分布明细表〔含大巷运输〕

人员类别
出勤人数
在籍
人数
人均工资
工资额
备注
检修
一班
二班
合计
队长
1

1
1
30
30

副队长
4

4
4
20
80

技术员
2

2
2
12
24

值班兼办事员
1
1
1
3
4
6
24

核算员
1

1
1
6
6
兼材料员
班长
2
2
2
6
6
12
72

采煤机司机
3
3
3
9
12
10
120

刮板机司机
2
2
2
6
8

60

支架工
4
5
5
14
19
8
152

转载机司机
2
2
2
6
8

60

端头维护工
4
4
4
12
16

120

控制台值班
2
1
1
4
4
6
24

顺槽皮带机司机
6
2
2
10
13

皮带巡检3人
大巷皮带机司机
6
3
3
12
15

巡检3人
三机维修工
6
1
1
8
10

75

电修工
6
2
2
10
13
8
104
值班
乳化液泵工
2
1
1
4
4
6
24

质量安检验收员
1
1
1
3
3
6
18

地面维修工、电工
10

10
10

65
兼运料及其他
综采队合计
65
30
30
125
153

1268

表2 通防队岗位人员分布明细表

人员类别
出勤人数

在籍
人数

人均工资

工资额
备注
检修
一班
二班
合计
队长
1

1
1
25
25

副队长
2

2
2
18
36
通风、钻探各1人
技术员
2

2
2
10
20
通风、钻探各1人
值班兼办事员
1
1
1
3
4
6
24

核算员
1

1
1
6
6
兼材料员
班长
2
2
2
6
8
10
80
包括通风、钻探各1个班
钻探工
4
4
4
12
15
7
105

防尘工
2
2
2
6
8
6
48
兼钻眼爆破、密闭墙
卫生工
1
3
3
7
8
6
48
兼巷道维修
排水工
3
3
3
9
12
6
72

注浆工
2
2
2
6
8
6
48

注氮工
2
2
2
6
8
6
48
兼密闭
注氮机司机
1
1
1
3
4
5
20

通风及瓦斯抽放工
4
3
3
10
12
7
84
兼瓦检、抽放泵司机
电修工
2
1
1
4
5
6
30
值班
地面维修工、电工
10

10
10
5
50
兼运料、现场准备及其他
通防队合计
40
24
24
85
108

744

管理人员定岗及工资明细表

人员类别

在籍
人数

人均工资

工资额
备注
1、经理层
5
41
205

工程经理
1
45
45

生产副经理
1
40
40

平安副经理
1
40
40

机电副经理
1
40
40

总工程师
1
40
40

2、综合管理部
15
7
66

主任
1
8
8

方案主管
1
6
6

工资主管
1
6
6

会计主管
1
6
6

出纳
1
5
5

设备管理
1
5
5

采购
1
5
5

事务
2
5
10

司机
3
5
15

管理人员合计
20

271

二、工资福利费及社会统筹
1、工资福利费
281×2500×12×14%=1180200元 吨煤0.3元
2、社会统筹
281×2500×12×38%+180×100=3231500元，吨煤元
三、 材料配件

现场管理费0.71
1、办公费用
500000元
2、探亲费用
180×3×800=6744007元
3、差旅费、车辆使用费

4、教育培训费
165×2000=330000元 吨煤
5、业务招待费

四、平安费
吨煤元
五、管理与技术效劳费
吨煤10元
六、工作面搬家费用
以上合计：
七、税金及附加
×745=
合计：