职业健康安全一体化管理体系管理手册.doc

职业健康安全一体化管理体系管理手册

100
2020年4月19日
文档仅供参考
重庆亚凯建筑工程有限公司

质量/环境/职业健康安全一体化管理体系

管理手册

(依据GB/T19001- 和GB/T50430- 及GB/T24001- 、GB/T 28001— 编制)

编 号:CQYK-QEOM-A
审 核:汪 勇
批 准:刘 朝 有
分 发号:
受控状态:受 控

-04-01发布 -04-01实施

中国·重庆
目 录
序号
文 件 名 称
备 注
页 次
0.1
颁布令

5
0.2
管理者代表(被任命者)任命书

6
0.3
职业健康安全事务代表告知书

7
0.4
公司简介

8
0.5
组织机构图

9
0.6
职能分配表

10-13
0.7
文件修改控制页

14
0.8
管理手册的说明

15-16
1.0
适用范围

17
2.0
规范性文件

18
3.0
术语和定义

19
4.O
管理体系

20
4.1
总要求

20
4.1.1
质量管理体系要求

20
4.1.2
环境和职业健康安全管理体系要求

20-21
4.2
文件要求

21
4.2.1
总则

21
4.2.2
管理手册

21-22
4.2.3
文件控制

22
4.2.4
记录控制

22
5.O
管理职责

23
5.1
管理承诺

23
5.2
以顾客为关注焦点

23
5.3
质量/环境/职业健康安全方针

23-25
5.4
策划

25
5.4.1
环境因素的识别与评价

25-26
5.4.2
危险源辨识、风险评价和控制措施的确定

26-27
5.4.3
法律法规及其它要求

27
5.4.4
质量/环境/职业健康安全总目标

28
5.4.5
质量目标

28
5.4.6
环境、职业健康安全目标、指标

28-29
5.4.7
环境、职业健康管理方案

29-30
5.4.8
质量/环境/职业健康安全策划

30-31
5.5
职责、权限与沟通

31
5.5.1
职责/权限

31-35
5.5.2
管理者代表(被任命者)

35
5.5.3
内部沟通

35-36
5.6
管理评审

36-37
6.0
资源管理

38
6.1
总则

38
6.2
人力资源

38-39
6.3
基础设施

39
6.4
工作环境

39-40
7.0
工程实现 策划

41
7.1
工程实现的策划

41-42
7.2
与顾客有关的过程(投标及合同管理)

42-43
7.3
设计与开发(删减)

43
7.4
采购(建筑材料、构配件和设备管理)

43
7.4.1
采购过程

43-44
7.4.2
采购信息

44
7.4.5
采购产品的验证

44
7.4.4
分包方管理

44
7.5
工程施工控制

44
7.5.1
工程项目施工提供的控制

44-45
7.5.2
过程的确认

45-46
7.5.3
标识和可追溯性

46
7.5.4
顾客财产管理

46
7.5.5
工程防护

46-47
7.5.6
环境和职业健康安全运行控制

47-48
7.5.7
应急准备和响应

48-49
7.6
监视和测量设备的控制

49
8.0
测量、分析和改进

50
8.1
总则

50
8.2
监视和测量

50
8.2.1
相关方满意

50
8.2.2
内部审核

50-51
8.2.3
过程的监视和测量

51-52
8.2.4
施工质量检查与验收

52
8.2.5
环境／职业健康安全绩效监视和测量

52-53
8.2.6
合规性评价

53
8.3
事故/事件、不符合、不合格控制

53-55
8.4
数据分析

55-56
8.5
管理体系的改进与创新

56
8.5.1
持续改进

56-57
8.5.2
纠正措施

57-58
8.5.3
预防措施

58-61
附录
程序文件清单

62

0.1颁布令

颁 布 令

重庆亚凯建筑工程有限公司依据GB/T19001- 和GB/T50430- 、GB/T24001- 和GB/T28001- 标准并结合公司实际编制了<一体化管理手册>(A版)。阐明了公司质量/环境/职业健康安全的管理方针和管理目标,对公司质量/环境/职业健康安全管理体系做了具体描述,是指导公司质量/环境/职业健康安全管理的纲领性文件,同时也是对顾客和社会的承诺。经审定,现予以发布,自发布之日起全体员工必须遵照执行。

总经理:刘朝有

年 04月 01日

0.2授权书

任 命 书

兹任命汪勇为本公司管理者代表(被任命者),全权负责管理体系按GB/T19001- 、GB/T50430- 、GB/T24001- 和GB/T28001— 标准建立和贯彻实施,并确保管理体系的全面、持续和有效运行。管理者代表(被任命者)的具体职责是:
a)确保质量/环境和职业健康安全一体化管理体系的管理过程、环境因素、危险源得到识别,建立控制程序和体系的实施及保持。
b)向最高管理者报告质量/环境和职业健康安全一体化管理体系的、存在的问题和改进的要求和建议。
c)确保在全公司范围内提高满足顾客要求的质量意识,提高员工的环境和职业健康安全意识;。
d)负责与顾客、相关方、认证机构等就一体化管理体系有关事宜进行协调和联络,主持质量和事故分析会。
e) 负责一体化管理体系内部审核计划的审批,组织内部一体化管理体系审核,对一体化管理体系持续有效地运行负责。
f) 审批重要环境和风险控制方案。

总经理:刘朝有
04月 01日

0.3职业健康安全安全事务代表告知书

安全事务代表告知书

为确保公司GB/T28001- 职业健康安全管理体系能有效地建立、实施,在运行中不断改进和提高,经员工大会选举产生,刘风杰同志为公司职业健康安全安全事务代表。
其职责和权限为:
1、代表全公司员工参与危险源辨识、风险评价和风险控制等的策划。
2、参与公司职业健康安全方针、目标及管理方案的讨论、制定和评审。
3、就职业病预防、风险危害预防的职工个体防护方面,影响工作场所职业健康安全的任何变化提出建议和要求。
4、参与职业健康安全事务。
5、代表员工与领导层进行沟通,在职业健康安全防治方面负有宣传、释疑和监督等各项活动落实之责。

总经理:刘朝有

04月 01日

0.4
公司简介
重庆亚凯建筑工程有限公司成立于1989年9月;经营场地在垫江县桂溪镇人民西路57号,持有省建设厅颁发的<房屋建筑工程施工总承包贰级>、<市政公用工程施工总承包叁级>等证书。注册资本 万元。
长期以来,公司以科学发展观统领全局,坚持以人为本、机制创新、技术创新、管理创新,突出”改革、发展、和谐”三大主题,紧抓机遇,闯拓市场。
一、公司在建筑行业中的竞争优劣
1、社会影响上
企业注重自我品牌、形象、信誉的塑造,给公众和个人留下一个”为社会进步添砖加瓦”的好形象好映像。
2、技术上
①、公司对原有技术的改进优化升级;
②、公司对其它先进技术引进吸收、消化,创造出了新的内涵和效益的技术;
3、自主创新
公司对在原有的技术上进行了创新并取得了多项技术创新。
4、市场上
公司加强了营销能力,传统的传染扩散方式和先行的主流宣传方式共同进行,争取企业能够第一时间了解市场的动态,第一时间将自己推销出去。
5、资源上
对材料的需求必须从安全牢固、节能、节地、节水、节材、环保和防火、防震为标准,加强施工、监督、质量监督的控制,以需求引导供给,引导资源的生产良性循环发展,以达到资源与环境和谐。
公司经过二十多年的发展壮大,特别是近几年的跨越式的发展,取得了喜人成绩,科技含量较高工程,年年都有新突破。
二00七、二00八、二00九连续三年获建筑业协会先进企业
二00九年获垫江县人民政府授予纳税大户
自公司成立,全体员工的共同努力下,企业管理水平逐步提高,企业管理机构健全,各项管理制度完善并在建筑行业中处于领先地位。随着公司不断的壮大发展,我们今后将在抓好开展业务实际工作的同时,把吸收和培养各类专业人才和企业内部机制的不断改进和转化作为重点来抓,力求尽快把企业的科学化,标准化管理提高到更新水平,争取在最短时间内把重庆亚凯建筑工程有限公司管理成为重庆市一流的建筑企业,为重庆市的发展建设,也为重庆市民居住水平的不断提高,做出更大的贡献。
公司地址:重庆市垫江县高安镇政府
电话:
传真: 邮编:408305

0.5
重庆亚凯建筑工程有限公司

质量/环境/职业健康安全管理体系组织机构图

总经理

管理者代表

工程部
材设部
财务
部
质安部
办公室
经营部

项目部

0.6
重庆亚凯建筑工程有限公司

GB/T50430质量管理规范职能分配表
附录1
GB/T50430- 条款
公司
管理层
办
公
室
质
安
部
工
程
部
经
营
部
材
设
部
财
务
部
项
目
部
1　总则
▲
△
△
△
△
△
△
△
2 术语

3 质量管理基本要求
▲
△
△
△
△
△
△
△
3.1 一般规定
▲
△
△
△
△
△
△
△
3.2 质量方针和质量目标
▲
△
△
△
△
△
△
△
3.3 质量管理体系的策划和建立
▲

3.4 质量管理体系的实施和改进
▲
△
△
△
△
△
△
△
3.5 文件管理

▲
△
△
△
△
△
△
4 组织机构和职责
▲
△
△
△
△
△
△
△
4.1 一般规定
▲
△
△
△
△
△
△
△
4.2 组织机构
▲
△
△
△
△
△
△
△
4.3 职责和权限
▲
△
△
△
△
△
△
△
5 人力资源管理

5.1 一般规定

▲
△
△
△
△
△
△
5.2 人力资源配置

▲
△
△
△
△
△
△
5.3 培训

▲
△
△
△
△
△
△
6 施工机具管理

6.1 一般规定

△
△
▲
△

△
△
6.2 施工机具配备

△
△
▲
△

△
△
6.3 施工机具使用

▲

▲
7 投标及合同管理

7.1 一般规定

△
▲
△
△
△
7.2 投标及签约

△
△
△
▲
△
△
△
7.3 合同管理

△
△
△
▲
△
△
△
8 建筑材料、构配件和设备管理

8.1 一般规定

△
△
△
▲
△
▲
GB/T50430- 条款
公司
管理层
办
公
室
质
安
部
工
程
部
经
营
部
材
设
部
财
务
部
项
目
部
8.2 建筑材料、构配件和设备的采购

△
△
△
▲
△
▲
8.3 建筑材料、构配件和设备的验收

△
△
△
▲
△
▲
8.4建筑材料构配件和设备现场管理

△
△
△
△

▲
8.5发包方提供建筑材料构配件设备

△

▲
△
▲
9 分包管理

9.1 一般规定

△
△
▲
△

△
△
9.2 分包方的选择和分包合同

▲
△
▲
△

△
△
9.3 分包项目实施过程的控制

△
△
▲
△

△
△
10 工程项目施工质量管理

10.1 一般规定

△
△
▲
△
△
△
▲
10.2 策划

△
△
▲
△
△
△
▲
10.3 施工设计
删减
10.4 施工准备

△
△
▲

△
△
10.5 施工过程质量控制

△
△
▲

△
10.6 服务

△
△
▲
△
△
△
△
11 施工质量检查与验收

11.1 一般规定

▲
△
△
△
△
△
11.2 施工质量检查

▲
△
△
△
△
△
11.3 施工质量验收

▲
△
△
△
△
△
11.4 施工质量问题的处理

▲
△
△
△
△
△
11.5 检测设备管理

▲
△
△
△
△
△
12 质量管理自查与评价

△
▲
△
△
△
△
12.1 一般规定

△
△
▲
△
△
△
△
12.2质量管理活动的监督检查与评价

△
△
▲
△
△
△
△
13 质量信息和质量管理改进
▲
△
△
△
△
△
△
△
13.1 一般规定

▲
△
△
△
△
△
△
13.2质量信息的收集传递分析与利用

▲
△
△
△
△
△
△
13.3 质量管理改进与创新

▲
△
△
△
△
△
△
▲:表示主控部门 △:表示相关职能

附录2 GB/T19001- 质量管理体系职责分配表
GB/T19001- 标准条款
公司
管理层
办
公
室
质
安
部
工
程
部
经
营
部
材
设
部
财
务
部
项
目
部
4.1质量管理体系总要求
▲
△
△
△
△
△
△
△
4.2.1 总则
▲
△
△
△
△
△
△
△
4.2.2 质量手册
▲
△
△
△
△
△
△
△
4.2.3 文件控制

▲
△
△
△
△
△
△
4.2.4 记录控制

▲
△
△
△
△
△
△
5 管理职责

5.1 管理承诺
▲
△
△
△
△
△
△
△
5.2 以顾客为关注焦点
▲
△
△
△
△
△
△
△
5.3 质量方针
▲
△
△
△
△
△
△
△
5.4策划
▲
△
△
△
△
△
△
△
5.5.职责、权限和沟通
▲
▲
△
△
△
△
△
△
5.6.管理评审
▲
△
△
△
△
△
△
△
6 资源管理

6.1 资源的提供
▲
△
△
△
△
△
△
△
6.2 人力资源管理

▲
△
△
△
△
△
△
6.3设施设备

△
△
▲

△
△
6.4 工作环境

△
△
△
△
△
△
▲
7.1工程实现的策划

△
△
▲
△
△
△
△
7.2与顾客有关过程

△
△
△
▲
△
△
△
7.3设计开发
删减
7.4采购管理

△
△
▲

▲
△
△
7.5施工提供控制

△
△
▲
△
△

▲
7.5.1工程项目施工质量管理

△
△
▲
△
△

▲
7.5.2 工程施工过程的确认

△
△
▲
△
△

△
7.5.3 标识和可追溯性

△
△
▲
△
△

▲
7.5.4 顾客财产

△
△
▲
△
△

▲
7.5.5 工程防护

△
△
△
△

▲
7.6 监视和测量设备的控制

▲
△
△
△

△
8 测量、分析和改进

8.1 总则
▲

△

8.2.1 相关方满意

△
△
△
▲
△
△
△
8.2.2 内部审核

▲
△
△
△
△
△
△
8.2.3 过程的监视和测量

△
▲
△
△
△
△
△
8.2.4施工质量检查与验收

△
▲
△
△
△
△
△
8.3 不合格控制

△
▲
△
△
△
△
△
8.4 数据分析(质量信息管理)

▲
△
△
△
△
△
△
8.5.1质量管理改进
▲
△
▲
△
△
△
△
△
8.5.2 纠正措施

△
▲
△
△
△
△
△
8.5.3 预防措施

△
▲
△
△
△
△
△
▲:表示主控部门 △:表示相关职能
附录3 环境体系、职业健康安全体系职能分配表
GB/T24001- ,
GB/T28001- 标准条款
公司
管理层
办
公
室
质
安
部
工
程
部
经
营
部
材
设
部
财
务
部
项
目
部
4.1总要求
▲
△
△
△
△
△
△
△
4.2环境方针、职业健康安全方针
▲
△
△
△
△
△
△
△
4.3策划
▲
△
△
△
△
△
△
△
4.3.1环境因素、危险源辨识
△
△
▲
△
△
△
△
△
4.3.2法律法规和其它要求
▲
△
▲
△
△
△
△
△
4.3.3目标、指标和方案
▲
▲
▲
△
△
△
△
△
4.4实施与运行

4.4.1资源、作用、职责和权限
▲
▲
△
△
△
△
△
△
4.4.2能力、培训和意识

▲
△
△
△
△
△
△
4.4.3信息交流

▲
△
△
△
△
△
△
4.4.4文件

▲
△
△
△
△
△
△
4.4.5文件控制

▲
△
△
△
△
△
△
4.4.6运行控制

△
▲
△
△
△
△
△
4.4.7应急准备与响应

△
▲
△
△
△
△
△
4.5 检 查

4.5.1监视和测量

△
▲
△
△
△
△
△
4.5.2合规性评价

△
▲
△
△
△
△
△
4.5.3不符合、纠正措施和预防措施

△
▲
△
△
△
△
△
4.5.4 记录控制

▲
△
△
△
△
△
△
4.5.5内部审核

▲
△
△
△
△
△
△
4.6管理评审
▲
△
△
△
△
△
△
△
注:▲为主控(归口)部门 △为相关(执行)部门
0.7 文件修改控制页

序号
修 改 日 期
修改内容
修 改 页 码
备 注

0.8手册说明
管理手册编制说明

0.8.1<质量/环境/职业健康安全一体化管理手册>以下简称:<一体化管理手册>或<管理手册>。
为了强化企业内部管理,重庆亚凯建筑工程有限公司依据GB/T19001- 管理体系和GB/T50430- 质量管理规范、GB/T24001- 环境管理体系和GB/T28001- 职业健康安全管理体系四个标准和相关法律法规、规范要求,建立包括质量/环境/职业健康安全管理在内的一体化管理体系。<管理手册>是对管理体系的概述,是指导管理体系运行的纲领性文件。内容包括:管理方针、目标、体系各过程的相互关系及其作用的描述。
0.8.2<管理手册>编写原则
<管理手册>以GB/T19001- 标准为主线,按照GB/T19001- 标准条款来描述管理体系各个过程及其相互关系,同时融入GB/T50430- 、GB/T24001- 和GB/T28001: 标准的要求,使4个标准有机结合相辅相成。
0.8.3<管理手册>编制目的
a)对内提高重庆亚凯建筑工程有限公司质量/环境/和职业健康安全的管理水平。
b)对外经过第三方认证机构的审核,证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和现行法律、法规要求的工程产品。
c)经过管理体系的有效运用,持续改进管理体系的过程,保证符合顾客和适用的法律、法规、标准及规范的要求,旨在增强相关方满意度。
d)实施、保持并改进环境管理体系,使本公司能够根据法律、法规要求和重大环境影响信息,对那些能够控制的环境因素施加影响。
e)经过职业健康安全管理体系的有效实施,旨在控制职业健康安全风险并改进职业健康安全绩效,消除或减少因活动而使员工和其它相关方可能面临的职业健康安全风险。
0.8.4<管理手册>的管理
0.8.4.1 本<管理手册>由总经理批准发布,由管理者代表(被任命者)负责组织实施。公司办公室负责手册的编制、修改、换版和具体解释,并对执行情况进行监督检查。
0.8.4.2<管理手册>执行<文件控制程序>。<管理手册>必须明确标示为受控或非受控版本,受控版本必须有统一编制的顺序号。
0.8.4.3未经管理者代表(被任命者)批准,任何部门和个人不得擅自将<管理手册>对外交流、外借、复制和外送。
0.8.4.4<管理手册>的发放
a)受控版本发给公司领导、职能部门及负责人、项目部有关负责人,提交给认证机构或其它获准人员。
b)需要时可向外部提供作为宣传使用的非受控版本,非受控版本发出后不统一更改。
c)受控版本的持有者调离或不再担任相应的职务时,应及时将<管理手册>交回公司办公室。
0.8.4.5<管理手册>的更改
a) 对<管理手册>的修改,由公司办公室收集并提出更改意见,经管理者代表(被任命者)审核后,由总经理签字批准。
b)<管理手册>的修改要以总经理签发的更改通知单为依据,严禁私自随意涂改。
c) 公司办公室负责<手册>的编号、标识、登记、发放,并负责将更改通知单和修改页及时发给所有受控<管理手册>的持有者。
d)<管理手册>持有者收到更改通知单后,按更改通知单内容更换/增加相应的页,被更换的页自行销毁并填写更改记录。
e)<管理手册>更改后修改码升级,换版后,版本号升级同时原版本作废(具体执行<文件控制程序>)。

1.0适用范围
适用范围

1.1应用
本公司依据ISO9001: <质量管理体系——要求>、GB/T50430— <工程建设施工企业质量管理规范>、GB/T24001— <环境管理体系——要求及使用指南>和GB/T28001— <职业健康安全管理体系——规范>标准并结合本公司的实际建立、实施、保持并改进一体化管理体系,以达到以下目的:
a) 证实有本公司具有稳定地提供满足相关方要求和适用的法律法规要求的产品的能力;
b) 经过体系的有效应用,包括体系持续改进过程的有效应用,以及保证符合相关方与适用的法律法规要求,旨在增进相关方满意。
c)确保证明本公司能够根据法律法规和它应遵守的其它要求,以及关于重要环境因素和不可接受风险的信息,制定和实施环境和职业健康安全方针与目标。
d)本公司确定其能够控制、或能够施加影响的那些环境因素和职业健康安全风险。并改进本公司环境和职业健康安全绩效。以消除或尽可能降低可能暴露于与本公司活动相关的环境因素和职业健康安全危险源中的员工和其它相关方所面临的风险;
e) 本手册是本公司质量、环境和职业健康安全管理的标准,也是对本公司质量、环境和职业健康安全管理监督、动态管理、检查和评价的依据。适用于公司内部审核、管理评审和第三方认证审核(或注册)。
在本手册中,术语”产品”仅适用于预期提供给顾客或顾客所要求的产品和产品实现
过程所产生的任何预期输出。
法律法规要求可称作法定要求。
1.2 适用范围
手册规定的管理体系适用于注册地址为重庆市万州区王牌路398号的重庆亚凯建筑工程有限公司下列全过程的质量、环境和职业健康安全管理活动: 房屋建筑工程施工(总承包贰级)、市政公用工程施工(总承包叁级)。
本手册涵盖了<管理体系——要求>(GB/T19001- )标准中除7.3”设计和开发”和<工程建设施工企业质量管理规范>(GB/T50430- )标准中除10.3”施工设计”要求以外的全部要求;之因此删减<管理体系——要求>( GB/T19001- )中7.3 ”设计和开发”,是因为本公司依据顾客或其委托的设计单位提供的设计文件进行施工,不承担设计的责任,也无设计更改的权力。
本手册涵盖了<环境管理体系——要求及使用指南>(GB/T24001— )和<职业健康安全管理体系——规范>(GB/T28001— )的全部要求,均适用于本公司。
2.0规范性文件

引 用 标 准

2.1 GB/T19000- 质量管理体系 基础和术语
2.2 GB/T19001- 质量管理体系 要求
2.3 GB/T50430- 工程建设施工企业质量管理规范
2.4 GB/T24001- 环境管理体系 规范及使用指南
2.5 GB/T24050- 环境管理体系 术语
2.6 GB/T28001- 职业健康安全管理体系 规范
2.7 GB/T19011- 质量和(或)环境管理体系审核指南
2.8 GB/T 28002 职业健康安全管理体系 指南
---------详见公司<适用的法律法规及其它要求清单>

3．0术语和定义
术语和定义

3.1本<管理手册>采用GB/T19001- 和GB/T50430- 、GB/T24001- 以及GB/T28001- 质量/环境和职业健康管理体系标准术语和定义。
3.2 除采用以上术语外,手册另给出以下定义和解释。
3.3 一体化管理体系:将两种或两种以上的管理体系经过有机结合,而形成使用共有要素的管理体系。本公司的一体化管理体系由质量/环境/职业健康安全/规范四种体系整合而成。
3.4顾客:即业主:以协议或合同形式将其拥有的项目交与我方承建的个人或组织。业主的含义包括其授权人,也称为”建设单位”。
3.5工程项目:指本公司建设工程施工;安装工程施工。
3.6产品:指本公司建设施工的工程。
3.7供应商:向本公司提供原材料、半成品或工程设备的组织,也称为供方。
3.8监视和测量设备:泛指测量、测绘仪器和设备。
3.9关键过程(工序):对工程质量有重要影响的过程。
3.10严重不合格品:指重大质量事故。
3.11一般不合格品:指一般质量事故或未构成质量事故的不合格品。
3.12环境:公司运行的外部存在,包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人以及她们之间的相互关系。
3.13职业健康安全:影响或可能影响工作场所内的员工或其它工作人员(包括临时工和承包方员工)、访问者或任何其它人员的健康安全的条件和因素。
3.14重大危险源风险:指可能发生重大事故的危险、危险源。
3.15事件:发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害(无论严重程度),或者死亡的情况。
3.16可接受的风险:根据组织法律义务和职业健康安全方针已被组织降至可容许程度的风险。
3.17事故隐患:可导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为及管理上的缺陷。
3.18职业病:职工因受职业性有害因素的影响而引起的,由国家以法规形式规定并经国家指定医疗机构确认的疾病。
4.0管理体系

4.1总要求
为有效利用资源,降低管理费用和提高管理效率,公司在共同的管理原则及可兼容的规范条款的基础上,兼顾四个管理体系的要求,按照GB/T19001- <管理体系 要求>和GB/T50430- 质量管理规范、GB/T24001- <环境管理体系 规范及使用指南>和GB／T28001－ <职业健康安全管理体系 规范>建立了一体化管理体系,形成文件,并达到了下列要求:
a)明确质量/环境和职业健康安全管理所需要的过程及相互关系,主要在管理手册各条款中予以描述。
b)明确各个过程的顺序和相互关系,主要在程序文件和管理制度中描述。
c)在相关的程序和文件中规定了记录的要求和传递途径,确保相关人员能够获得必要的信息,以支持这些过程的有效运行和对这些过程的监视。
d)经过程序规定了各过程控制准则,并提供资源保证过程的有效运行。
e)监视、测量和分析这些过程,采取必要的纠正和预防措施,不断消除问题,达到体系的持续改进。
4.1.1质量管理体系
1)管理体系帮助本公司增强相关方满意。公司经过分析顾客要求,规定相关的过程并使其持续受控,以提供相关方满意的产品(工程质量);管理体系经过提供持续改进的框架,增强顾客及其它相关方满意的机会,并就公司能够提供持续满足要求的产品,向顾客提供信任。
2)本公司实施的管理体系要求是对产品要求的补充。
3)本公司建立和实施管理体系的步骤如下:
a)确定顾客和其它相关方的需求和期望。
b)建立质量方针和目标。
c)确定实现质量目标必须的过程和职责。
d)确定和提供实现质量目标必须的资源。
e)规定测量每个过程的有效性的方法,并应用这些方法确定每个过程的有效性。
f)确定防止不合格、事件并消除其产生原因的措施。
g)建立和保持持续改进管理体系的过程。
4)采用过程方法,系统地识别和控制各个管理过程,特别是这些过程之间的相互作用,并对公司的外包过程进行了识别和规定。
5)本公司主要外包过程有:专业分包、劳务分包。执行<分包方管理制度>文件。
4.1.2环境和职业健康安全管理体系
本公司应确保在建立、实施和保持环境职业健康安全管理体系时,对重要环境因素、职业健康安全风险、确定的控制措施、适用的法律法规和其它要求加以考虑。
4.2文件要求
4.2.1总则
一体化管理体系应形成文件,按照GB/T19001— 、GB/T50430— GB/T24001— 和GB/T28001— 标准的要求及本公司的实际情况,编制适宜的文件以使一体化管理体系有效运行和持续改进。管理体系文件是一体化管理体系运行的依据,能够起到沟通意图和统一行动的作用。
4.2.1.1本公司建立的管理体系文件包括:
a) 形成文件的质量、环境和职业健康安全方针和目标、指标(规定在本<管理手册>中);
b)向公司内部和外部提供关于公司管理体系整体信息的文件,即本<管理手册>。
c)公司提供如何完成活动的一致信息的文件,即程序文件、制度和记录,程序文件和制度见附录。
d)本公司确定的为确保其过程有效策划、运行和控制所需的文件,包括质量、环境和职业健康安全目标及其管理方案以及相应的控制计划和相关记录。
4.2.1.2本公司确定的为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件包括:
a) 部门工作文件,作为各部门运行一体化管理体系的常见实施细则:包括管理标准(如管理制度等);工作标准(如任职要求等);技术标准(国家标准、行业标准、作业指导书、检验规范、操作规程和鉴定规程等);图纸、合同、相关的法律法规、施工组织设计、专项方案、质量/规范、环境和职业健康安全管理体系管理计划书等;
b) 其它质量文件,能够是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划或其它标准、规范等;文件的组成应适合于其特有的活动方式。
c) 公司级管理性文件,如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件,包括与质量管理体系有关的政策,法规文件等。
4.2.1.3本公司管理体系文件的多少和详略程度能够不同,取决于本公司的组织机构、规模和活动的类型、产品、过程及其相互作用的复杂程度、人员的能力素质等,应切合实际,便于理解应用。文件要与公司和相关的质量标准、环境因素、危险源和风险相匹配,按有效性和效率的要求使文件数量尽可能少。
4.2.1.5文件可采用任何形式或类型的媒介,如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等,都应执行<文件控制程序>。
4.2.2质量/规范、环境和职业健康安全管理手册
本公司根据GB/T19001—