项目管理达标考核标准(第八版).pdf

项目管理达标考核标准（第八版）项目管理达标考核标准（第八版）一、组织管理序号考核内容考核标准权重分一、组织管理序号考核内容考核标准权重分1项目组织机构是否健全，人员配备是否符合要求项目组织机构按照建四字【2015】70号文件要求设置，组织机构清晰健全，项目管理人员及领导班子设置符合文件规定要求。有项目部成立及项目经理任命、授权文件。项目部主要管理人员审批表、项目部岗位说明书12项目部与公司是否签订目标管理责任书，考核、兑现是否及时企业与项目部签订项目部目标管理责任书（参考建四字【2015】58号文件），项目部目标管理责任书目标清晰、责任明确、可考核，风险金是否缴纳且执行考核及兑现；项目管理人员考核及工资发放按照建四字【2015】58号文件规定执行。13项目经理汇报表述能力项目经理汇报条理清晰，要求结合达标各项考核内容汇报,且各项管理指标与实际完成效果量化对比,要求汇报真实且掌握准确，表达能力较好。14现场及施工实施计划书编制及审批项目必须依据项目实施计划书示范文本编制项目实施计划书；现场管理实施计划书在临建动工前5日内编制完成，施工管理实施计划书在实体工程施工前5日内编制完成；合同重大变更、重大设计变更或分期开发等因素必须修订调整相关内容；分公司必须组织大业主项目及样板工程项目的实施计划书现场评审。1.55项目经理月度报告项目经理月度报告要真实的反映项目的实际情况、是否分析各项管理的实际效果及偏差，是否针对达标各项问题进行整改回复，是否向上级领导反映需要解决的问题。16项目印章管理是否按照文件要求实施管理执行局印章管理办法；项目经理应明确对项目印章保管人的授权，且应签署印章保管协议；项目印章由专人保管且印章保管人符合要求，用印流程完善，有施印记录，施印需项目经理审批。17是否建立会议管理办法并落实项目部建立会议管理办法，明确会议种类、目的、频次、会议信息处理要求，分类立册存档，包括但不限于：每周召开生产例会，包括进度、质量、安全、分包协调等事宜，记录完整，且有会议结果处理反馈；安全专项检查召开专题会议，记录完整，且有会议结果处理反馈；至少每月召开一次商务例会，每季度召开一次成本分析会议，记录完整，且有会议结果处理反馈。0.58业主评估结果反馈针对业主及第三方评估结果及时落实纠偏整改，不得出现连续两次评估考核结果持续下降；项目经理定期组织各部门主管召开评估结果分析会，并明确责任人及整改时限。1共8条8二、技术管理序号考核项考核标准权重分共8条8二、技术管理序号考核项考核标准权重分9方案实施实施计划书中的项目主要技术方案计划必须符合要求，且按计划时限完成各项方案的编制，危险性较大的分部分项工程要编制专项施工方案（此方案是作为办理结算的重要依据），超过一定范围的危险性较大的分部分项工程专项施工方案要按照规定进行专家论证。施工方案按照建四科字20122号文件要求，进行编制、审批、交底、实施。三级单位总工程师必须参与技术创新的方案实施验收。110图纸预审及会审项目内部图纸会审后，由项目经理、技术负责人参加正式图纸会审（对于“重、大、特、新”项目，应通知公司技术部门参加图纸预审和会审），我方提交的问题应得到解决；图纸会审纪要项目部要存档，各方签字齐全；图纸持有人对图纸进行标注，图纸修改的标注应注明变更单编号、日期、变更人（抽查）；“三边”工程要求在施工管理实施计划书中编制图纸提交计划；图纸修改发放新图（新变更）后，对原旧图（作废图纸）要进行回收。0.511危险性较大方案监测实施对于危险性较大的分项工程，按照专项方案要求做好连续监测工作，监测记录数据完整。0.512项目部是否根据局“重点技术指南”做好新技术推广及应用项目部结合现场实施情况，做好项目新技术(新技术的应用以当年度的科技开发部编制的“重点技术指南”为准)开发及应用计划，计划可行，推广应用情况良好。项目新技术开发或应用计划0.513技术交底施工组织设计、施工方案、分部分项工程施工技术交底，责任明确，交底清晰，形成记录，签字存档。0.514技术复核编制技术复核计划，落实责任，组织复核，作好记录，及时存档。0.515工程变更工程变更（设计变更和技术核定）内容完整，满足经济算量的各方确认手续齐全。0.516编制工程销项计划或房间手册进入粗装修及安装工程阶段、收尾及交房阶段的工程必须编制工程销项计划，实行总承包管理的项目必须编制房间手册，且销项计划及房间手册必须满足交房目标要求。117工程技术资料有专职工程档案管理人员；各阶段分部工程验收后及时完成档案整理工作，根据按照工程所在地档案馆要求对工程资料档案编目整理归档；做好技术资料和工程档案组卷、验收、归档、移交等工作。0.518计量器具项目部建立计量器具台帐（含分包商提供的仪器），明确管理责任人；对计量器具进行日常维护保养、校准、标识等管理，仪器应保持清洁，维修保养记录完整。0.5共10条6共10条6三、物资（材料/设备）管理序号考核项考核标准权重分三、物资（材料/设备）管理序号考核项考核标准权重分19钢筋、混凝土等主材是否超耗钢筋、混凝土实际不能超出计划用量，主材的节约率、损耗率控制在目标责任书规定或局文件规定的范围内。1.520是否按照要求对主材损耗情况进行分析并控制项目经理应组织物资、商务、施工部门定期（季度或节点工期）对主材损耗进行测算分析，编制主材损耗分析表，找出节超、浪费、亏损的原因，制定奖惩措施和改进纠偏措施，并在下一个消耗周期做好监督检查和落实工作，形成记录。其中，混凝土每舱浇筑完毕应当核算一次。1.521是否按照要求编制物资总需求计划并报备收到完整或阶段性的施工图之后一个月内，须根据预算工料分析编制相应物资的总需求计划，总需求计划必须经商务经理组织编制、项目经理审核，报公司备案。主材和周转材料的总需求计划应及时提报到局采购中心，以启动主材的采购招标程序和周转材料的租赁程序。0.522是否按照要求编制物资月需求计划和采购计划，并对计划的准确性进行对比分析项目生产部门应当根据实际施工需要，编制物资月需求计划和采购计划，由商务部门（预算工料）和物资部门（盘点库存）共同会审、并经项目经理审批后报公司或采购中心；项目部至少每月应当对月计划和采购计划的准确性进行对比分析（包括所有专业分包材料），混凝土月计划准确率在70%以上，二级、四级钢筋(因市场备货量较少故)准确率90%以上，其他主材准确率80%以上。如果因业主设计变更导致计划误差较大的，应当有相应的签证。0.523是否根据采购计划进行验收，并实行双签或多签物资验收必须根据采购计划（不允许无计划的验收）验收，材料部门和使用部门人员实行双签或多签，严禁一人签收,且验收资料齐全，包括送货单、过磅单、出库单（或领料单）。所有的收料签字人员必须经公司授权，并将授权书和签字模报公司或采购中心备案。0.524物资领用及出场是否按照要求执行物资必须经项目库管员和材料主管共同签字方可领用。物资领用人须有所在公司的书面授权文件，且该授权文件经项目法务人员审核、签字；物资出场（包括废钢筋处理、项目之间的物资调拨等）必须经公司分管领导审批同意。0.525是否按照要求进行跟单及履约控制管理项目部应当对供应商完成订单的情况进行跟踪，每月进行统计分析；对供应商的违约行为（包括延迟送货、质量问题等）应当进行有效监管，并留下相应的书面记录，防范诉讼风险。0.526是否按照局的要求实行集中采购，并采用企业标准合同版本属于局集中采购的类别（包括周转架料），公司和项目部均不得私自采购、租赁，特殊情况下，需提交相关申请通过采购中心批复；非属于局集中采购或租赁的类别，应当由公司集中采购或租赁，项目部不得私自采购或租赁，若遇特殊情况，由项目部采购或租赁更为适宜时（比如偏远项目采购或小五金、零星用料、临设用料采购等），必须报公司审批确定供应商；合同必须使用局统一版本，否则应当报局采购中心核准备案，原则上不得使用对方的合同文本。由局采购中心统谈分签的合同，应当在签订后一个月内返回一份到采购中心备案（如果是复印件，应当加盖公司合同专用章或行政章）。0.527项目是否按照规定安装地磅，是否按照要求对过磅验收情况进行管理原则上所有项目都必须安装地磅。地磅由局采购中心统一采购，项目负责地磅资产的妥善管理和维护，并设置专业的地磅管理员（可兼职，但收料人员除外）；地磅管理员应当分材料类别、实时、连续、手写记录每次的过磅情况。磅单必须打印，不得手写（如遇地磅故障，应当提供保修或维修记录），并经地磅管理员、项目收料员和供应商送货员共同签字；按照重量进行结算的物资类别（比如钢筋），必须过磅验收，即使合同约定理计结算，也要过磅复核；按照方量进行结算的物资类别（比如混凝土），必须进行过磅抽检，其中混凝土至少每200方应当过磅抽检一次，如果单次浇筑不足200方，至少也应当过磅抽检一次。0.528是否在场外委托外单位加工钢筋钢筋必须由项目部在场内（或公司加工基地）自行加工，禁止在场外委托外单位加工。严禁使用“瘦身”钢筋。0.529钢筋现场库存是否存在过度积压现场钢筋应当区分品规、有序堆放，品规、数量和进场日期等信息都应当标识清晰，并遵循先进先出的使用原则，不得产生过度积压（包括局部积压），库存时间原则上不得超过一周。0.530废钢筋处理是否按照要求执行项目部在现场设置废钢筋池，并把废钢筋分类、集中投放入池，定期处理；根据规定，由局采购中心统一处理的，项目部和公司均不得私自处理；非由局采购中心统一处理的，应当由公司统一处理，项目部不得私自处理（若遇特殊情况，由项目部处理更为适宜时，必须报公司审批）；废钢筋处理款项必须由采购中心或公司统一收取，严禁项目部或任何个人私自收款。0.531现场材料堆放是否整齐，标识清晰现场应按现场平面布置图堆放好各类材料并做好标识，标识牌规范且清洁；标识牌实行动态管理，标识内容与实际吻合；钢筋、木材、砌块、钢管、扣件等不得有浸水现象。0.532物资管理的信息化操作是否按照局的要求执行项目部必须根据局集采要求在集采信息平台及时提报相关材料计划，无特殊情况，不得后补计划；项目部应当每周四之前，完成上周一至周日的验收数据录入。项目部应当在集采平台对账单发出后的5天内完成账单确认（如果对账单有异议，应当及时提出）；项目部按时进行集采平台的结算，无特殊情况，不得延迟结算。0.5共14项9四、生产及工期管理序号考核项考核标准权重分共14项9四、生产及工期管理序号考核项考核标准权重分33现场平面布置是否合理施工现场平面布置必须与现场管理实施计划书的内容一致，且现场实施投入临建费用不得超过计划费用,施工现场平面布置图应包括办公区、生活区、施工区，施工道路、大型机械设备布置、材料堆放场地、成品半成品加工场地等布置合理、详细，现场应按照平面布置图组织施工。134工期计划编制必须结合合同约定节点和参照局标准工期要求编制合理计划，在开工前编制总进度、节点进度计划，施工过程中依据节点进度计划编制月、周进度计划，并履行相关业主确认及分公司生产副总审批手续。项目经理主持每周生产例会，且生产例会中制定措施并落实效果。1.535施工部署组织穿插是否满足最低标准主楼区域的砌体应在主体施工至8层穿插且在主体封顶后45天完成；内抹灰应在主体施工至15层穿插且主体结构封顶后60天完成；施工电梯在砌体完成后室内电梯安装60天后开始拆除，外装饰在主体封顶后4个月完成即拆除架子及塔吊设备,外窗及栏杆均应与内抹灰同步完成，精装修应在内抹灰工程施工至15层穿插施工，水电安装工程的主管道应在内抹灰完成前安装；地下室机电及消防工程在施工电梯拆除后同步完成；主楼以外区域主体结构应在封顶前完成，地下室外防水工程应在地下室外侧结构强度达到要求后随即穿插，且回填与防水分层穿插完成。336工期赶工及费用索赔施工过程中应对进度情况进行对比，如实际仍有延误，应对人、机、料、法、环等影响因素分析，实施的赶工措施需达到纠偏效果；非我方原因工期拖延，应在14天内办理索赔业主确认，项目经理需采取措施及时办理工期费用签证。237工期红色预警管理实际形象进度与“结合合同约定节点及参照四局工期标准编制的计划”进行对比分析：重大节点（业主约定资金支付节点及预售节点）延误时间不得超过15天；封顶前延误不得超过30天，封顶后延误不得超过60天。（公司及分公司项目达标检查按照黄色及蓝色工期预警要求执行）338施工影像管理施工影像拍摄管理工作，根据项目管理手册（2015版）中“施工影像拍摄地点与要点参照表”编制项目影像拍摄表，并全程记录施工进展。0.5共6条11五、分供方（分包及供应）资源管理序号考核项考核标准权重分共6条11五、分供方（分包及供应）资源管理序号考核项考核标准权重分39建立资源管理体系项目部综合办公室必须设置专人负责分供方资源管理工作（包括“云筑网”的使用管理，劳务实名制的建档上线，各业务口管理协调，对劳务的监督管理及工人工资发放）；在施工管理实施计划书中需包含分包计划内容,招标议标流程应符合分包招标计划表。140分供方招投标管理项目使用的分供方是否符合建四商管字(2015)6号中国建筑第四工程局有限公司劳务及专业分包招标议标管理指南的招标议标流程完成分包开标记录,项目部应参与公司共同对分供方招标评选，且所有分供方必须完成“云筑网”中云筑集采的使用。0.541分供方进场管理施工前是否办理进场手续（分包商向企业缴纳履约保证金或提供保函，递交规范用工承诺书，按照地方政府或局、公司标准合同文本签订合同（或增加签：劳务实名制管理补充协议【2016年9月1日后新开工项目】），并在当地政府相应机构备案，分包企业应为劳务人员购买相应保险），且所有分供方必须完善“云筑网”中云筑集采的准入登记。142实名制管理是否对劳务人员实行实名制管理：项目部根据分包商提供的劳务人员花名册、入场安全培训合格证明、劳动合同原件、身份证原件（2016年9月1日后新开项目）复印件复印件、体检健康证明、技能等级证书复印件等核对进场人员，建立健全劳务人员实名登记台账，为劳务人员办理“劳务人员实名制管理卡”（可为门禁卡，有能力的可与劳务人员工资卡联动或统一），登记银行工资卡信息。是否建立劳务人员业余学校，是否对劳务人员开展进场前及继续教育教学活动，并对劳务人员教育情况建立档案管理；所有分供方必须完善“云筑网”中云筑劳务的登记。143施工现场劳务管理是否满足施工计划的要求；各专业分包单位需独立配备质检员、安全员等管理人员。分包商管理人员及特殊工种、一般技术工人是否持证上岗（管理人员和特殊工种持证上岗比例要求达到100%，一般技术工人持证上岗比例要求达到60%）。项目部应统一安装考勤及其监控设施，督促劳务人员每天刷卡进出施工现场（2016年9月1日后新开工项目）0.544分包合同及进度款支付管理合同签订是否按照劳务投标确定的中标价格签订劳务合同，合同中是否有价格明细，是否按照合同约定价格执行；是否按局管理规定每月定期办理分包进度款结算（人工费单列）合同规定（按月/季度/节点）办理进度款结算，合同规定（按月/季度/节点）办理进度款结算，定期对劳务费用是否分析；支付劳务月度进度款时，分包商必须提供本月已核工单和工资申请单，并建立所有分包支付结算台账；0.545劳务人员工资发放管理项目部应督促劳务公司每月按照考勤记录、事先约定的单价、当期完成工量定期办理劳务人员工资结算，与劳务人员双方签字确认后张榜公示，再由总承包单位核实后，按照劳动合同双方事先约定的支付比例，通过银行代发工资；使用现金支付时，项目部必须对劳务人员工资发放过程进行监督，相关监督资料（包括图片或影象等）存档备查。项目应建立劳务人员工资发放明细表档案（工资发放明细表必须与考勤表、花名册一致，由劳务人员本人签字并按手印，如果有代领的情况，必须有劳务人员给代领人的书面授权）进行备案；发现劳务拖欠劳务人员工资时，应按合同约定，从保证金中扣除或从当月应付款中代扣，按照考勤表监督发放给劳务人员。0.546分包退场管理对完成了合同约定的工作内容或经上级批准予以清退的分包商，核实分包商占用的临时设施、借领的资料、工具、剩余材料等，经双方授权人员签字认可后，项目部下达退场通知书，按照合同约定办理结算手续。（对因个人原因提前离场的劳务人员应及时为其办理离场手续，结清工资并登记，相关资料存档备查）。0.547分供方分级分类考核项目部按照建四字【2016】60号文中国建筑第四工程局有限公司分供方资源管理办法（试行）中分供方动态评价表每月对分供方进行评价，不得出现弄虚作假现象，及时将考核评价结果上报分公司。0.5共9条6六、合同、报量等商务管理序号考核项考核标准权重分共9条6六、合同、报量等商务管理序号考核项考核标准权重分48是否进行商务策划项目开工后一个月内，应编制商务实施计划书，三边工程可按相似工程测算成本，同时针对三边工程可能出现的重大变更或可优化空间等编制开源措施；根据业主可能出现的履约缺陷制定索赔措施；根据管理要求制定节流措施。施工过程中及时完善、调整计划书中的相关措施，对成本测算中出现的重大偏差应及时修正；商务实施计划书由项目经理组织，项目部主要管理人员及职能部门共同参与；计划书应以投标文件、施工图纸、主合同为基础，紧密围绕“三点”（盈利点、亏损点、风险点）、“两线”（化解风险、降本增效）开展，制定具体措施，明确责任人，具有可操作和可追责性；项目部应根据当地或区域材料单价和劳务限价及项目管理能力编制计划成本，拟定项目成本分析期间，预计各期间项目成本与利润；1.549是否对主合同、主要分供合同进行交底公司法务部门和商务部门共同组织对项目经理和商务经理进行一级合同交底且有记录。涉及商业秘密的口头交底（应备注说明）；项目商务经理对项目全体管理人员进行二级合同交底；二级交底应对项目管理目标/工程相关背景及重点难点交底，对主合同进行合同责任分解及交底，填写合同责任分解表，交底全面且有可操作性。项目经理及商务经理应对项目管理人员进行主要分供合同交底，并有交底记录（劳务分包合同主要对工期、质量、安全、进度审核、支付、劳务民工工资发放等管理重点、管理要求进行详细交底；大宗主材主要对相关流程及工作内容进行交底，如计划提交、材料质量、数量等进场验收、抽检要求、盘点要求等进行重点交底）。0.550局要求的各类商务资料、台账、报表是否及时收集、登记且编制报表按时报给上级局要求的各类商务资料、台账、商务报表（工程进场原始记录、工程隐蔽资料、经济往来函件等资料，应收款/二次经营/分供合同/分供支付/工期等台账，产值、结算等报表）应及时收集、登记；编制项目商务月度报告每月报送上级，并能较好地反映项目商务履约情况。0.551项目法务是否参与合同交底、收发文管理，对授权、经济函件等事宜进行审查并留下书面记录所有项目均应设置项目法务经理/法务联络员，其中合同额3亿以上项目必须设项目法律顾问；参与项目各类合同的书面交底；对项目各类授权进行审查，保证授权书格式、内容均填写正确无误；对涉及工期与费用的相关函件（联系函、催告函、索赔函等）进行审查且有书面审查记录；风险情况不能判定的应经分公司商务法务经理审核。0.552经济签证是否与设计变更（包括工作联系函、指令单等）同步编制，并及时报送业主审批影响工期、质量、价款事宜的，应同步收集资料（资料须为原件，现场指令应及时书面确认），经项目相关职能部门会签及项目经理审批后，按合同约定及时向监理/业主办理签证手续。（合同若约定可随进度报签证时，应随进度报价；合同若约定结算时支付签证款，也应同步先确认量，再积极争取过程支付）；重大索赔（金额100万或工期30天以上）及时上报公司，由公司指导协调处理；建立二次经营台账，清晰反映签证确认情况。1.553是否编制施工图预算及盈亏测算；是否做工料分析并将工料消控表及时发放至相关部门收到阶段性的施工图之后一个月内，编制阶段性施工预算；公司/分公司下达项目责任成本后两个月内编制完成项目计划成本，并编制项目部盈亏测算汇总表；设计变更较大时，要重新核实，及时调整预算；收齐完整施工图后，应汇总相应施工图预算。随相应节点或完整的施工图预算进行工料分析，图纸收到一个月内将各阶段或部位的工料消耗控制表发放给项目相关岗位（项目经理、物资设备部、工程管理部等）。0.554所有工程验工月报是否按月及时足量报业主确认建立工程进度报量台账，所有项目每月均须向业主报送期间完成工程量，且业主对完成的工程量予以确认；与业主往来的工程量确认单签字记录完整；155是否复核业主签认的进度报量单；业主收到进度报量后是否在合同规定时间内审核完毕并返回有专人负责进度报量的沟通工作，随时了解审核情况；业主签认的报量单应当日领取并进行复核，审漏、审错内容以书面形式告之业主，不能当月补审的下一期报量必须予以补报审核完成；业主应按合同规定时限（无约定的14天内）完成审核并返回；未按期返回时，及时发书面催告函，由对方有权签收人签字。0.556项目劳务单价、自购材料价格是否满足市场行情核实项目签订的劳务单价、自购材料价格是否超出实际市场行情，并与预算和成本单价进行对比分析357是否每月成本数据整理汇总当月成本台账每月收集成本资料，主要收集主材、劳务、专业分包、办公费、招待费等成本数据，清楚当月成本情况；0.558是否按季及大节点组织相关部门进行成本分析，成本分析是否清晰完整按量价分离原则进行成本分析，并由项目经理牵头，及时召开成本分析会（至少每季度进行一次成本分析；且0.0结构完、裙楼结构完、主体封顶等大节点时还应进行大节点成本分析）。成本分析包括如下内容：实际成本数据：人工费、材料使用及主材损耗情况、机械设备周转架料的采购摊销或实际租赁费、现场管理费、临建费用等；实际成本按照中国建筑第四工程局有限公司项目成本费用计算及摊销指南中相关标准进行计算；实际成本与施工预算、责任成本（计划成本）进行对比，有详细的文字分析，对偏差应制定整改措施，重点对劳务费用、主材（费用、损耗）、临建费用进行分析；商务成本与财务成本进行对比，找出差异原因，核实成本的真实性。项目成本分析附表（样本）、项目成本分析报告（样本）临时设施费用包含临时道路、围墙/围挡、办公区生活区板房、临时水电管线及设备、消防设备等，指标控制在自施土建工程收入价的1%以内。559项目效益情况是否满足要求项目最近一期成本分析效益是否达到项目部目标管理责任书中规定的利润指标3共12条18七、资金与财务管理序号考核项考核标准权重分共12条18七、资金与财务管理序号考核项考核标准权重分60是否完成资金实施计划书商务实施计划书编制完成后10天内完成资金实施计划书，测算项目主要节点的现金收入和支出，做好资金统筹安排。编制的资金策划应报公司/分公司商务管理部，经公司/分公司相关部门共同审核，并经分管领导审批后执行。161是否按合同约定足额及时收取工程款，并定期与业主对帐建立应收款台帐，主要内容涉及每笔应收款按合同约定应收时间及金额，实际收到的时间及金额。与业主每三个月进行一次对帐，对帐单由双方签字认可。362是否对实际完成产值、审批产值进行监控合同履约报表中“累计业主确认产值”不得低于建造合同表（财务报表系统）中“已办理结算的价款金额”，且不得低于建造合同表中“累计确认合同收入”的95%。0.563业主如未按合同规定的时间、比例支付工程款，是否采取相应措施限期未支付或支付比例不足，发书面催告函再次要求支付并说明时限；再次付款时限内仍未支付，项目部须告之上级，与业主签订延期付款协议，明确延期付款时间、金额以及利息计算方式；未达成延期付款协议，须采取停工等有效措施。0.564是否有月度资金安排计划，资金使用审批是否合规制定月度资金安排计划,填报工程收（付）款计划(CSCEC-PM-0501)，按合同约定支付比例控制付款；每笔资金的使用都有联签及审批；项目经理不得越权审批资金使用。0.565是否按资金实施计划书的资金收支节点分析按资金实施计划书中各资金节点的现金收入和支出与项目实际现金的收入和支出进行对比，对差异部分进行分析，形成分析报告。实际资金节余与计划差异在5%内为达标。1.566项目经理、商务经理是否对劳务签证进行联签劳务分包合同应签为闭口合同，对确须办理签证的应对劳务签证的范围进行规定；不得发生超出规定范围以外的劳务签证；规定范围内的劳务签证由项目经理和商务经理联签。0.567分包的进度结算，是否经过相关部门联签（工程部/安全部/商务部等）每一期分包结算量确认单由安全、工程等部门联签、项目经理根据工程进度作出准予结算确认；商务部门根据合同约定及确认单结算，最终结算由项目经理和商务经理确认审核后报公司审批。0.5共8条8八、质量管理序号考核项考核标准权重分共8条8八、质量管理序号考核项考核标准权重分68工程试验及实体检测符合质量规范施工实施计划书中的试验计划编制是否符合要求；材料检测完整且符合国家质量验收规范要求，实体检测结果符合质量规范要求。169质量通病计划及样板引路项目二次结构及砌体、装饰工程必须制定实施质量样板引路计划，工程质量通病成立QC小组且现场质量通病有明显管理效果。170混凝土浇灌前，模板、钢筋是否组织综合验收混凝土浇灌令下达前，必须对模板、支撑系统、钢筋进行分项验收；项目经理、技术负责人、安全员、质量员、工长等均对浇灌部位的相关信息（包括栋号、楼层、砼强度等级、数量、现场准备条件等）办理责任联签确认，对专业施工员和作业班组针对项目质量控制关键部位进行针对性技术交底，交底记录完整。171主体结构开裂渗水主体结构（地下室、外墙、屋面、楼板、厨房、卫生间、阳台、露台）不允许出现施工质量裂缝或渗漏。172钢筋隐蔽工程验收钢筋制作和安装符合要求；受力钢筋无偏位、变形，定位准确；钢筋保护层垫块设置正确合理，钢筋无严重锈蚀、污染，且无发生较大隐蔽验收质量缺陷投诉。0.573砌体及二次结构是否灰缝饱满、组砌合理砌体结构不得存在较明显质量缺陷；灰缝饱满，组砌合理；构造柱、反坎、圈梁、过梁等一次浇筑完成，外光内实，观感好，不允许出现蜂窝、麻面等质量缺陷；构造柱模板安装时严禁在轻质隔墙上钻孔。174抹灰工程质量管理外墙抺灰表面平整，线面顺直清晰；内墙抹灰应无大面积出现空鼓开裂，挂网符合要求，门头方正，凸窗无喇叭口。175饰面工程管理涂料施工前测算涂布率，面砖施工前应完成排砖勾缝样板，开始施工前需办理业主及监理的现场确认签字，涂饰线面顺直清晰无明显色差符合验收标准。176楼地面压实无痕混凝土楼地面浇捣一次成型，混凝土楼地面原浆收光或拉毛观感效果好，无脚印等踩踏痕迹，平整度及标高必须符合质量规范要求；整体楼地面配比符合设计要求。177质量风险控制管理楼梯间竖向接茬不得存在质量缺陷，降板、阳台飘窗、空调板、女儿墙等尺寸方正，门窗边、对拉螺杆孔、外墙斜顶砖、预留洞口等封堵密实不得存在渗水风险，风管及桥架固定件安装符合要求，桥架母线槽排线清晰，穿墙穿板封堵符合要求，管道穿板必须设置套管，屋面设备基础符合要求。378工程质量实测实量项目部开展实测实量，且实测实量数据上墙；对各工序实测实量随机抽查（包括截面尺寸、垂直度、平整度、楼板厚度），合格率不小于85%。180半成品成品保护阳台地漏及厨浴间下水口做法符合设计要求，推拉门下槽口无垃圾变形，窗扇开启不影响使用，窗框收口平顺美观，线条顺直符合交房标准，室外管道表面不得污染。0.5共13条13九、安全管理序号考核项考核标准权重分共13条13九、安全管理序号考核项考核标准权重分81健全安全与职业健康责任制按照项目部实施计划的有关要求，按规定配备专职安全管理人员，建立健全项目部安全生产责任制，进行危险源识别管理，填写项目重大危险源识别及控制计划；编制工程项目安全生产费用投入计划，并按照计划投入使用。安全总监做好项目安全与职业健康管理计划，对进场人员及时做好安全教育工作，分阶段、工区、作业面及工种做好安全交底，每日早晨要施工员及工长应组织作业班组进行作业前安全交底，作业人员清楚安全操作规程、熟悉当日施工内容安全注意事项，并做好相应记录。0.582是否持证上岗项目经理、安全管理人员、特种作业人员等持证上岗，证书在有效期限内。0.383安全检查项目负责人每月不少于25天带班生产，并填报项目负责人带班生产记录表；履行领导带班制度，按规定开展日常巡查、专项检查、季节性检查、节假日前后检查、定期检查和不定期抽查，召开安全例会，对安全检查信息进行分析，制订改进措施，是否有效落实。0.584施工操作层安全防护是否符合要求施工操作层应搭设安全方便的上人通道；操作层脚手架外侧防护高度超过作业面不小于1.2m；挂密目安全网封闭，设置高度不低于18cm挡脚板；脚手架与建筑物之间的缝隙采用脚手板或小兜网进行水平防护，留余缝隙1215cm；操作层脚手架应满铺脚手板，且不得有探头板。0.585立体交叉作业防护是否到位要求外立面防护必须符合全封闭要求，脚手架无垃圾且设置踢脚板，悬挑防砸棚或挑网设置符合当地安全管理要求，临路、通道、加工区上部设置二次防护。1.586临边、洞口是否按方案实施防护预留洞口防护：小于50cm洞口：采用旧木板、模板封闭，板下木枋顶紧洞口边，防止盖板移位；50-150cm洞口：先设置钢管网（或利用混凝土板内钢筋网），上满铺脚手板或旧模板；大于150cm洞口：洞口四周设1.2m高防护栏，挂立网封闭；护栏底部设18cm高踢脚板，洞口内挂水平安全网；电梯井口防护：采用钢质栅栏门（高度不低于1.5m），与结构牢固连接；可移动栅栏门须上锁；门口有醒目警示牌；井内每三层（不超过10m）设硬质水平防护（主体施工阶段），或兜挂安全水平网（装修施工阶段）进行安全防护；楼梯口防护：设高度不小于1.2m的防护栏，扶手处设两道防护栏杆；竖杆间距不大于1.8m。楼层临边防护：设高度不小于1.2m的防护栏，设两道防护栏杆；竖杆间距不大于1.8m；挂密目安全网封闭；斜屋面临边防护高度不低于1.5m；基坑临边防护：设高度不小于1.2m的防护栏，设两道防护栏杆；竖杆间距不大于1.8m；挂密目安全网封闭；坑内设置稳固的人员上下专用梯道；通道口防护：搭设宽于通道口的双层防护棚并满铺脚手板；防护棚长度6层以下建筑不小于3m，7层以上建筑不小于6m；防护棚高度不小于3m；侧面立网封闭，侧立杆间距不大于1.8m。2.587脚手架搭设是否符合要求脚手架连墙件设置应符合规范和方案要求；严禁将模板支架、泵管、起重设备、卸料平台等固定在脚手架上，严禁堆放材料及杂物；搭拆脚手架时，地面应设围栏和警戒标志并派人看守，严禁非作业人员入内。外脚手架使用密目式安全网封闭，安全网有出厂合格证、检验合格证等；每三层不超过10米采用兜网或其他措施封闭。1.588是否做到工完场清，场容场貌是否符合要求结构施工层以下5层模板必须拆除、清理干净；砌体、抹灰施工阶段工完场清，现场干净清爽，场容场貌好。189危险性较大的方案验收危险性较大的方案实施分公司必须组织安全负责人、分公司总工程师、分公司生产副总经理等参与现场验收;大型机械及电气方案需增加公司机电负责人参与，并且参与验收人员均签字且有验收意见，且记录齐全，危险性方案实施前项目技术负责人或方案编制人对操作工人进行安全技术交底。1.590高支模施工超过5M的属于高支模。分公司必须组织高支模体系专项验收；高支模浇混凝土前，必须先浇柱后浇梁板，且混凝土强度必须达到方案要求。0.591塔吊/施工电梯是否有专项安拆方案,安装单位资质是否满足要求,安拆前是否交底；塔吊/施工电梯的合格证等原始资料是否齐全，使用前是否完善相应手续塔吊、施工电梯的安装、拆卸编制有专项方案，并经安装单位技术负责人审批；安装单位应具备相应资质等级，有安装单位营业执照、安全生产许可证等相关资料（复印件必须盖安装单位公章）；安拆前须由安装单位进行安全施工技术交底并签字确认，有交底记录并须盖安装单位公章。塔吊/施工电梯进场有制造许可证、产品合格证，安装使用说明书以及设备运转履历书等；使用前须经特检所检测合格，取得合格报告，经四方验收并签字盖章后方可使用；验收合格后30日内须向建设行政主管部门备案并办理准用证，超过一年重新完善相应手续。0.592垂直运输机械是否定期检验、运行、保养建筑起重机械必须持有有效检验合格报告或复检合格报告，检验周期为每年1次，超过检验报告有效期在未取得复检合格报告期间不得使用；建立运行记录制度：作业前须按规定进行例行检查并填写检查记录；实行多班作业的须按规定填写交接记录；建立保养记录制度，及时填写维护保养记录。0.593施工电梯是否在施工至结构八层时安装验收完毕，各楼层是否设呼叫装置按方案需设施工电梯的，必须在主体结构施工至地上八层时，安装并验收完毕。各楼层施工电梯口设置有效的呼叫装置。0.394施工电梯入口通道设置是否规范，施工电梯安全防护门是否按规定设置施工电梯室外坡道及进入楼层的平台/坡道设置应方便人及材料进出且设置规范。防护门采用钢质门，安装牢固，高度1.8m；防护门只能由电梯司机开启，楼层内人员无法打开；防护门下部与地板面间隙不大于5cm0.295电梯司机的操作是否规范电梯司机在离开操作岗位后应关闭电锁，锁闭外笼门0.296安全标牌是否齐全，标识清晰危险区域及大型机械、通道口、基坑边、钢筋加工区、登高面、易燃易爆区域等均按照国家或地方要求设置安全标牌，且设置符合要求，标识清晰0.297塔吊基座是否防护规范并整洁；塔吊（吊斗等）/施工电梯/电梯笼/现场其他机械是否清理整洁塔吊基座防护规范并整洁；塔吊（吊斗等）必须清洁；施工电梯定人定岗，电梯笼、钢筋机械、电焊机、搅拌机、混凝土输送泵、手推车、圆盘锯、手持电动工具等摆放整洁；加工车间边角料、残余物等及时清理，保持清洁0.598圆盘锯、空压机等施工机具是否设置防护罩施工现场的圆盘锯、空压机等施工机具必须设置安全可靠的防护罩0.299现场吊篮使用是否符合安全要求每台吊篮具备有效的合格证书；吊篮不得直接支撑在建筑物女儿墙、挑檐边缘、建筑外墙上，配重块按规范设置；吊蓝内作业人员不得超过2人，安全带挂在独立设置的专用安全绳上；作业人员从地面进出，未作业吊篮必须停在地面；吊绳、安全绳有防磨损保护措施，有磨损、损坏及时更换；空中作业现场有人监护。0.2100安全帽、安全带是否正确佩戴施工现场内所有人员必须正确佩戴安全帽；高处作业人员必须正确佩戴安全带。施工现场内所有人员不得穿短裤、裙子、拖鞋、高跟鞋、留长发及赤膊。0.2101卸料平台是否按方案安装使用落地式转料平台的搭设面距地高度不得超过10米，卸料平台有限重标识牌，验收使用牌，不得超载堆放；与建筑结构锚固安全可靠，主、副钢丝绳不得使用同一拉结点；平台、钢丝绳严禁与外架紧靠；卸料平台与结构之间必须设置安全防护通道。0.5102 现场施工用电是否符合要求配电室应有应急照明、灭火器材及防鼠措施；施工区域内小于安全距离的高压线路应全封闭防护，项目周边临近的高压线路应作水平隔离防护；外电线路应防护并悬挂醒目的警示标志；现场电缆、电线完好，无老化、破皮、随地拖拉、乱挂现象，必须做到“绝缘、隔空、高挂”；用电设备开关箱符合“一机、一闸、一漏、一箱”要求，项目配电线路采用三相五线制；现场作业交流电焊机必须正确使用二次侧触电保护器。0.5103现场照明是否满足施工安全作业要求楼梯间、地下室或需要照明的工作面，须按规定设置照明。0.5104消防管理：易燃易爆物品是否分类存放；现场动火是否按项目规定办理动火审批手续编制消防专项方案，明确消防工作责任，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志，做好现场消防检查和巡查，对消防设施和灭火器材进行检查和维护，消除隐患。施工现场严禁明火取暖。施工消防水管安装应随进度实时跟进（不应落后主体施工三层），且作业层水压正常。氧气瓶、乙炔瓶分房存放并保持安全距离（瓶间距不小于5m；与动火点距离不小于10m）；油漆、天那水等危险物品分类分堆存放；危险品库房、木工加工区、板材堆放区、现场动火区域、办公生活区必须配置灭火器材，工人会操作使用灭火器。施工现场凡是需要动火的工序或工作必须严格按项目程序进行审批，且施工时必须有专人进行旁站，配备必要的消防设施。1105 安全生产事故应急预案编制安全生产应急预案；预案必须涵盖五大伤害、有应急机构、就近医院电话、涵盖食物中毒、消防安