搬运和贮存控制程序-物资搬运、仓储保管、仓库配置规定.docx

搬运和贮存控制程序
0、目的
为确保产品在搬运、贮存过程中不损坏、不变质，对搬运和贮存过程进行有效控制,特制定本程序。
1、范围
1.1 本程序规定了产品搬运、贮存控制的使命与要求；
1.2 适用于集团公司原材料、半成品、成品在搬运、贮存过程中的控制。
2、引用标准
2.1 ISO9001：2015《质量管理体系要求》
2.2 ZTJJ/SC03-2018《管理手册》
3、术语和定义
3.1 六查：查数量、查质量、查保管方法、查计量工具、查安全、查技术。
3.2 三检查：检查发料凭证是否正确无误，检查发出物资的编码、品名、规格、数量是否相符，检查应附技术证件和有关凭证是否齐全。
3.3 三核对：发料凭证与帐卡核对，发料凭证与发出实物核对，结存实物与帐卡核对。
3.4 四号定位：是仓库货位管理的一种有效方法，即用四个号码确定一个货位。这四个号码是：库号〔库房或货区代号〕；架号〔货架或货垛代号〕；层号〔货架或货垛层次代号〕；位号〔层内货位代号〕。
3.5 五五堆码：是指库存物资堆码时，以“五〞为基本计算单位的堆码法。依据物资的不同特点，在摆放时每行每层数量力求以“五〞、“十〞或其倍数堆码。
4、使命和权限
4.1 集团公司主管生产的副总经理是搬运和贮存控制的主管领导。
4.2 集团公司物资管理部是搬运和仓储控制的归口主管部门，负责总体协调控制搬运、贮存过程，对搬运、贮存过程进行指导、监督和检查。
4.3 各分、子公司物资管理部及项目经理部物资负责人是搬运、贮存控制的具体实施者。
4.4 各级技术管理人员负责施工过程中半成品、成品搬运方案的制定。
5、管理内容与控制要求
5.1 搬运
5.1.1 原材料的搬运
〔1〕 依据物资采购合同的规定，由供方负责搬运的原材料，由供方负产品的质量责任。由本公司负责搬运的，由本公司相关人员承当责任。
〔2〕 对采购的原材料不得随意改变原包装，必需要二次倒运的，要采用合理的苫垫方法，防止在搬运过程中损坏、变质。
〔3〕 关于施工现场中原材料、特别物品的搬运，为确保其质量，应由项目经理部物资负责人制定合理的搬运方案后执行。搬运危险品或有毒有害的物资须使用相应的防护用品用具，并严格遵守有关安全操作规程。
〔4〕 关于整车交货的物资，应在搬运前对该物资进行验收，出现质量问题应予以记录，同供方共同确认，达成一致看法后方可搬运。
5.1.2 半成品、成品的搬运
〔1〕 关于施工生产形成的成品、半成品，分、子公司及项目经理部应依据产品的不同特点采用必要的搬运方法，该方法应在施工文件中得以体现。
〔2〕 关于搬运过程中出现的质量问题，应由负责人做好记录，并采用必要的措施。
5.1.3 本公司关于上述搬运过程应配置必要的搬运设备、机具，并维护其搬运能力。
5.2 贮存
5.2.1 仓储设施的合理配置、布局
〔1〕 各种原材料、在制品、半成品均应设置必要的、足够的仓储设施，符合所保管的技术要求，防止产品在贮存期间受到损坏、变质；
〔2〕 仓储设施应按仓储产品的性能配置相应的防火、防潮、防尘、防盗等设施；
〔3〕 库内设施必需保持质量标准，有严格的保管保养制度，指定专人保管；
〔4〕 仓库、料棚、货场规划布局合理，库存物资应分类、有序、标识显然；
5.2.2 产品的接收
〔1〕 入库物资由管库人员依据技术证件或材质单对其数量质量进行验收，并填制《材料验收记录》，验收合格后填制《收料单》，并登记《物资卡片》；
〔2〕 计重物资一律按实际重量验收，以理论换算计重的物资，要记录换算依据。计件物资应全部盘点件数，定量包装的计重、计件物资可抽检5-15%，并作记录；
〔3〕质量验收要核对物资的品名、型号、材质、规格尺寸、等级等，检查物资的外观质量状况，必需要复试的按规定送检。
〔4〕验收中发现质量不合格，数量超出同意误差范围的，及时反馈，应做记录。进口物资应按有关规定验收，不误索赔期，待处理物资不得办理入库，应单独存放，防止混杂。
5 产品保管保养
〔1〕 产品存放做到正确、整齐、安全稳固，合理苫垫，料签齐全，检验试验标识显然，固定货位存放物资执行“四号定位〞、“五五堆码〞，砂石料要成堆成方，周转材料要涂油；
〔2〕 仓库贮存各类产品应按适宜的时间间隔检查库存品状况，依据《铁路物资技术保管规程》，做到无变质、无锈蚀、无损坏、无霉烂、无虫蛀、无鼠咬；
〔3〕 贮存的产品记录准确、完整，帐、卡、物相符；
〔4〕 管库人员按照“六查〞进行自点，循环自点率每月不少于30%，对检查结果填写《产品自点记录》，确保在贮产品质量。
〔5〕每年十月一日展开物资清查工作，对物资进行全面盘点，储存清查记录，上报清查统计报表。
5.2.4 产品的发放
〔1〕 产品出库依据《发〔领〕料单》或《用料单》，必需凭证齐全，手续完备，数量准确，质量完好，标志清楚，管库人员方可办理出库；
〔2〕 产品出库必需保持“三检查〞、“三核对〞 ；
〔3〕 产品出库应按先进先出的原则，有保管期限的必需在期限内发放，贮存期过长时，须经重新检验合格后使用。
6 形成文件和记录
6.1 特别产品搬运记录
6.2 收料单
6.3 材料验收记录
6.4 物资卡片
6.5 用料单
6.6 发〔领〕料单
6.7 材料自点记录

附件1
特别产品搬运记录
单位： 编号：JL/CX26-01-
搬 运 部 门

产 品 名 称

起 止 地 点

搬 运 日 期

作业指导文件

安全监察人

记 录

搬运负责人： 年 月 日

附件2
收 料 单 铁物标
(原财 )
年 月 日 字第 号
供应单位： 帐单或发票号 承付日期：
进料依据： 运单或车号 验收记录号： 库别
材料
编号
校验号
材料名称
规格
型号
计量
单位
数 量
购 入 价
目 录 价
差 价
〔+、－〕
技术号
应 收
实 收
单 价
金 额
单 价
金 额

业 务： 仓 库：
附件3
材 料 验 收 记 录 铁物标0
字第 号
付 款 日 期 年 月 日
帐单或发票号 库 别 发运站 运 单 号
实物收到日期 合同号 到达站 发 货 人
供 货 单 位 交 验 计数量： 件 重量： kg 包装状况
材料
编号
材料名称
规格
型号
计量
单位
单 价
财单
所列
数量
合 格 数
不合格或损坏
短 少
多 余
备 注
数 量
金 额
数 量
金 额
数 量
金 额
数 量
金 额

验收状况及
不符原因
和
处理看法

单位主管： 业务： 验收： 仓库主任： 管库员：

附件4
物 资 卡 片 财材44
年

〔单位名称〕
1
2
3
4
5
6
7
8
9

第 号 第 页
材料编号
物资名称
规格
材质
计量单位
储备定量
标准单价
保管地点
分 存
最高
最低

年
售 证
名 称
及编号
摘要
收 入
发 出
结 存
检查
签章
清 查
或
自点数
保管地点数量
数量
金额
数量
金额
数量
金额

月
日

附件5

用 料 单
财材—12
年 月 日 字第 号

预料部门： 用途： 支出科目工号或定单号：
材料
编号
材料名称
规格
计量单位
数 量
标准单价
金 额
请 领
实 发

请领人： 收料人： 发料人： 65×190
附件6
发〔领〕料单
〔原财材4〕
年 月 日 字第 号

收料单位： 发料依据： 到 站： 款 源：

付款单位： 装运清单号： 运单或车号： 库 别：
材料
编号
校验号
材料名称
规格
型号
计量
单位
数 量
目 录 价
清 算 价
拨证号
请 领
核 发
实 发
单 价
金 额
单 价
金 额

请领人： 收料人： 月 日

作业内容
业务开单
仓库配发
运务发运
仓库查帐
财务核算

附件7
材 料 自 点 记 录
填报单位： 年 月 日 编号：JL/CX26-02-
顺号
卡片号
物资名称
规格
型号
计量
单位
保管
地点
库存
数量
自点
数量
盈
亏
质量
问题

经手人：