实作-管理评审输入信息—各个部门.docx

部门 管理部（质量） 完成时间 2017年8月10日完成人员
输入项目
编号
项目
确认，
情况
参考资
料
1
质量管理体系审核结果（包括内部、顾客和认证机构
的审核报告）
顾客审核次数：第二方审核次数：
不符合事项：建议事项：
审核报告
2
顾客投诉结果
总共投诉次数：
顾客投诉清单
3
所需资源是否充分？
目前资源充分，但是人员需要进一步
培训 IATF16949： 2016
无
4
顾客导向过程、管理过程、支持过程绩效
达标或不达标情况说明；趋势说明
绩效统计
「表（依据过程）
5
不合格及纠正措施
已经落实完成跟踪，结果有效
顾客投诉清单、不艮履历、
纠正措施报告
6
以前管理评审所确定的跟踪措施的执行情况；
已经落实完成，后续持续改进
上一年的管理评审报告
7
可能影响质量管理体系的内外在因素变化（如：新市场、新客户、新设备、新技术、新质量管理体系和公司的组织结构、产品结构、资源发生的重大改变与调整；相关的法律法规、标准及其它要求生的变更）；
新标准的1ATF16949,需要变更管理
的质量管理体系及其过程，已经完成
新质量手册，新程序文件
8
产品的一致性，包括产品安全性、强制性认证情况，依据《生产一致性实施报告》；
本公司产品属于非安全性产品
不适用
9
实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的
影响分析；
所有投诉己经有效处理，没有对质量、安全及环境造成严重影响，无识别出有潜在的影响
外部失效报告、顾客投诉
清单
10
改进的机会和建议
需要进一步将体系的适宜性进行改进
尢
11
产品和服务的符合性
产品和服务符合要求
产品合格
过程绩效
^率、不艮清单、
t统计
12
过程有效性和效率，包括评审产品实现过程和支持过
程以确保其有效性和效率；
质量目标能达到要求，未达绩效的己
经进行有效的说明
绩效统计
卜表
13
监视和测量结果，包括产品、过程及体系；包括符
合情况和相应的趋势；
质量目标及其趋势都达到要求
绩效统计
卜表
14
审核方案有效性评审的结果
质量管理体系、过程和产品审核方案
有效，能够落实执行
审核万案
八审核计划
15
保修情况报告，保修绩效
目前没保修报告
质履历表
16
通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现场失效；
己经落实4
控制和执行
FMEA
17
实际现场失效及其对安全或环境的影响
没有显著影响
顾客投诉清单、不艮履历
表

批准/日期：审核/日期：编制/日期:
部门
日本帝都（设计
开发）
完成时间
2019年4月10日 完成人员

输入项目
编号
项目
确认情况
参考资料
1
所需资源是否充分？
目前所需资源充分。人员已经经过新标
准的详细培训
尢
2
c
可能影响质量管理体系的内外在因素变化（如：新市场、新客户、新设备、新技术、新质量管理体系和公司的组织结构、产品结构、资源发生的重大改变与调整；相关的法律法规、标准及其它要求生的变更）；
无新技术，新要求的改变
尢
3
改进的机会和建议
尢新的改进建议和彳
报告
尢
4
L
设计和开发的监视结果报告；
监视结果能够满足进度、成本、前置期、
质量的要求
设计和开发阶段性报告/总结报告/评审报告
5
厂
评估制造的可行性和产能分析，包括现有业务、新项目、新设施等；工厂、设施和设备计划，确保制造可行性；
加入新设备，对新设备的要求必须完成新的可行性评估。预计在2017年10月完成
设计和开发可行性评估、制
造可行性评估
>> '、｝ A \\ b1
6
绩效达成情况分析
绩效均能够达到目彳
不和趋势的要求
目标绩效统计表
批准/日期:
审核/日期:
编制/日期:

部门管理部（业务）完成时间
2019年4月10日完成人员
输入项目
编号
项目
确认情况
参考资料
1
所需资源是否充分？
目前所需资源充分。人员已经经过新标准的详细培训
无
2
可能影响质量管理体系的内外在因素变化（如：新市场、新客户、新设备、新技术、新质量管理体系和公司的组织结构、产品结构、资源发生的重大改变与调整；相关的法律法规、标准及其它要求生的变更）；
无新的变化及要求
无
3
A
改进的机会和建议
无改进的建议
尢
4
r
满意度测量结果、满意度趋势及反馈的重要信
息；
达到要求
顾客满意度统计表
5
厂
顾客记分卡的评审
不适用，目前顾客没有给出记分卡
顾客满意度调查汇总分析表
6
绩效达成情况分析
顾客整体对我们评价较好，需要持续保持
目标绩效统计表
批准/日期:
审核/日期:
编制/日期:

~部门~I":人事行|完成时间|2019年8月10日~完成人员政）
输入项目
编号
项目
确认情况
参考资料
1
r\
所需资源是否充分？
目前所需资源充分。人员已经经过新标
准的详细培训
尢
2
c
可能影响质量管理体系的内外在因素变化（如：新市场、新客户、新设备、新技术、新质量管理体系和公司的组织结构、产品结构、资源发生的重大改变与调整；相关的法律法规、标准及其它要求生的变更）；
无新的变化及要求，，IATF16949新增加了社会责任及员工道德要求，已经加入到员工手册中
员工手册
3
A
改进的机会和建议
无新的改进建议和要求
无
4
r
满意度测量结果、满意度趋势及反馈的重要信
息；
员工满意度基本能够满足要求。但是团队合作精神需要进一步加强
顾客满意度统计表
5
厂
经营计划及质量目标的实现程度，包括达标情况
及其趋势；
经营计划达成情况年度统计，目前趋势
较好，预期可以达成年度要求
目标绩效统计表
6
相关方的反馈
不需要对应的相关方的要求
反馈报告
7c
应对风险和机遇所采取措施的有效性
已经有效在运作。年底进一步更新确认
风险和机遇措施的确认
8
r\
基础设施维护目标的实施达成情况
基本设施达到要求。后续进一步推动TPM
管理
绩效统计表，基础设施维护资料
9

10

11
4 C

12

批准/日期：审核/日期：编制/日期:
部门管理部（采购）完成时间
2019年6月10日完成人员
输入项目
编号
项目
确认情况
参考资料
1
所需资源是否充分？
目前所需资源充分。人员已经经过新标准的详细培训
无
2
可能影响质量管理体系的内外在因素变化（如：新市场、新客户、新设备、新技术、新质量管理体系和公司的组织结构、产品结构、资源发生的重大改变与调整；相关的法律法规、标准及其它要求生的变更）；
无新的变化及要求，16949标准对供应链管理的要求增加较多，已经全部列入外部供方管理办法中进行管理了
无
3
改进的机会和建议
无特别的改进机会和建议i
尢
4
r
外部供方的反馈
外部供方的反馈都已经有效处理了
反馈报告
5
外部供方绩效
供方绩效较好，达到目标要求
供方体系发展报告、供方开
发报告、供方绩效统计表
6
绩效达成情况分析
采购部绩效达到要求
目标绩效统计表
批准/日期:
审核/日期:
编制/日期:

部门管理部（财务）完成时间
2019年8月10日完成人员
输入项目
编号
项目
确认情况
参考资料
1
所需资源是否充分？
目前所需资源充分。人员已经经过新标
准的详细培训
尢
2
可能影响质量管理体系的内外在因素变化（如：新市场、新客户、新设备、新技术、新质量管理体系和公司的组织结构、产品结构、资源发生的重大改变与调整；相关的法律法规、标准及其它要求生的变更）；
无新的变化及要求
尢
3
改进的机会和建议
尢特别的改进机会和建议
尢
4
不良质量成本报告及评价，应包括失效、鉴定和预防成本；包括内部和外部；
不良成本在可控制范围内
不良成本报告
批准/日期：审核/日期：编制/日期：

部门
制造部（生产、
工务、生管）
完成时间
2019年8月10日
完成人员

输入项目

编号
项目

确认情况

参考资料
1c
所需资源是否充分？

目前所需资源充分。人员已经经过新标
准的详细培训
尢
2
c
可能影响质量管理体系的内外4新市场、新客户、新设备、新寸体系和公司的组织结构、产品重大改变与调整；相关的法律予要求生的变更）；
务因素变化（如：
支术、新质量管理
言构、资源发生的
去规、标准及其它
无新的变化及要求。对应临时过程控制
方式要进一步提升
尢
3J
改进的机会和建议

尢特别的改进和建议

尢
4
r
产品实现过程和支持过程有效*
生和效率
制造过程基本有效，满足效率要求。浪
费成本在后续要进一步减少
，=・ 、） 「-/ 、七 U-k >-4 I-I r* U
绩效统计表
U—~^-4——―——
5
绩效达成丫
情况分析

绩效能够达到目标和趋势的要求
目标绩效统计表
6
基础设施维护目标的实施达成情况
基本设施达到要求。后续进一步推动TPM
管理
绩效统计表，基础设施维护
资料
7
预见性和预防性维护措施计划，
实施情况报告；
落实完成日常维护和定期维护保养的要求，备品备件充分管理
设备维护资料
批准/日期：

审核/日期：

编制/日期：